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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00032/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
18.273.227/0001-76 - INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Processo
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23239.002168/2024-47
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2024
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|
Vig. Fim
|
25/09/2026
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Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 263.517,90
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.783,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 449.705,73
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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00032/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.002168/2024-47
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04/12/2024
|
04/06/2027
|
248.604,47
|
56
|
7.578,41
|
|
09/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REPACTUAÇÃO Nº 01/2025 DO CONTRATO Nº 32/2024 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 7.578,41 PARA R$ 8.125,34.
|
04/12/2024
|
04/06/2027
|
243.760,20
|
30
|
8.125,34
|
|
20/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REPACTUAÇÃO Nº 02/2026 DO CONTRATO Nº 32/2024 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 8.125,34 PARA R$ 8.783,93.
|
04/12/2024
|
04/06/2027
|
263.517,90
|
30
|
8.783,93
|
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18/08/2026
|
00032/2024
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO RESCINDIR, AMIGAVELMENTE, EM 25/09/2026, ESTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, A SEREM PRESTADOS NO IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS. DATA DE RESCISÃO: 25/09/2026.
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04/12/2024
|
25/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158269
|
2024NE000178
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.578,41
|
7.578,41
|
0,00
|
0,00
|
7.578,41
|
0,00
|
0,00
|
7.578,41
|
|
158269
|
2025NE000017
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.452,76
|
8.993,58
|
0,00
|
75.459,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2026NE000018
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.518,91
|
9.718,03
|
0,00
|
62.800,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
250
|
2026-06-16
|
23239.002234/2024-89
|
2026-06-17
|
7257.10
|
|
299
|
2026-07-10
|
23239.002234/2024-89
|
2026-07-15
|
7849.83
|
|
364
|
2026-08-07
|
23239.002234/2024-89
|
2026-08-11
|
7849.83
|
|
426
|
2026-09-10
|
23239.002234/2024-89
|
2026-09-11
|
7849.83
|
|
59
|
2026-03-10
|
23239.002234/2024-89
|
2026-03-13
|
7257.10
|
|
77
|
2025-01-14
|
23239.002234/2024-89
|
2025-01-16
|
2664.67
|
|
2025267
|
2025-03-25
|
23239.002234/2024-89
|
2025-03-25
|
6820.57
|
|
188
|
2025-02-14
|
23239.002168/2024-47
|
2025-02-25
|
6164.41
|
|
187
|
2025-02-14
|
23239.002234/2024-89
|
2025-02-25
|
6820.57
|
|
475
|
2025-05-21
|
23239.002234/2024-89
|
2025-05-22
|
6820.57
|
|
310
|
2025-04-08
|
23239.002234/2024-89
|
2025-04-10
|
6820.57
|
|
489
|
2025-05-28
|
23239.002234/2024-89
|
2025-05-29
|
2560.34
|
|
538
|
2025-06-09
|
23239.002234/2024-89
|
2025-06-11
|
6820.57
|
|
606
|
2025-07-11
|
23239.002234/2024-89
|
2025-07-15
|
7312.81
|
|
766
|
2025-08-14
|
23239.002234/2024-89
|
2025-08-18
|
7312.81
|
|
935
|
2025-10-07
|
23239.002234/2024-89
|
2025-10-09
|
7257.10
|
|
842
|
2025-09-11
|
23239.002234/2024-89
|
2025-09-15
|
7312.81
|
|
2025/984
|
2025-11-06
|
23239.002234/2024-89
|
2025-11-25
|
7257.10
|
|
042
|
2025-12-09
|
23239.002234/2024-89
|
2025-12-10
|
7257.10
|
|
76
|
2026-01-09
|
23239.002234/2024-79
|
2026-01-15
|
8069.63
|
|
153
|
2026-02-19
|
23239.002234/2024-89
|
2026-02-23
|
8069.63
|
|
2026187
|
2026-05-11
|
23239.002234/2024-89
|
2026-05-12
|
7257.10
|
|
129
|
2026-04-09
|
23239.002234/2024-89
|
2026-04-09
|
7257.10
|
|
209
|
2026-05-21
|
23239.002234/2024-89
|
2026-05-22
|
3077.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
30
|
8783.93
|
263517.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.748.000-**
|
TANIA VARINI LOPES
|
Gestor
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|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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