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Órgão
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44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
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Unidade da Prestação do Serviço
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGGA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.968.451/0001-40 - C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA
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Processo
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02000.005253/2024-81
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2024
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Vig. Fim
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10/12/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 67.757,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 67.757,58
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Valor Acumulado
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R$ 67.757,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.005253/2024-81
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10/12/2024
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10/12/2025
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67.757,58
|
1
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67.757,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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440001
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2024NE000626
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12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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67.757,58
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67.757,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.001.255
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2025-01-27
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02000.005253/2024-81
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2025-03-26
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44373.58
|
|
1255
|
2025-03-21
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02000.005253/2024-81
|
2025-03-26
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23384.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TELEPROMPTER
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1
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1950
|
1950.0000
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Material
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TRIPÉ
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1
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1561.58
|
1561.5800
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|
Material
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CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL
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2
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12013
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24026.0000
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|
Material
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LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA
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2
|
8418
|
16836.0000
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|
Material
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LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA
|
2
|
11692
|
23384.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.057.028-**
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ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
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Gestor
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***.313.521-**
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ELTON SOUZA ARAGÃO
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Gestor Substituto
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***.273.554-**
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ALEXANDRO DA SILVA SOUTO
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Fiscal Administrativo
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***.878.563-**
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VALDIMAR PEREIRA DA SILVA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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