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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154840 |
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00327/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.043.439/0001-67 - E M BARROS DE LIMA SERVICOS
|
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Processo
|
23515.001498/2024-17
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E APOIO ADMINISTRATIVO EM GERAL, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ATENDENDO NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
13/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 313.420,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 313.420,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.697.922,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2024
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00327/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00327/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001498/2024-17
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13/01/2025
|
12/01/2026
|
269.639,16
|
1
|
269.639,16
|
|
10/03/2025
|
00028/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO 327/2024-PROAD/IFRN, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000083/2024.
|
13/01/2025
|
12/01/2026
|
290.495,28
|
1
|
290.495,28
|
|
24/07/2025
|
00123/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 327/2024-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025.
|
13/01/2025
|
12/01/2026
|
305.948,04
|
1
|
305.948,04
|
|
17/09/2025
|
00298/2025
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA, NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO DA CONTRATADA, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 01570/2025/NLC/ELIC/PGF/AGU. - EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA, OS SEUS DADOS PASSAM A SER O SEGUINTE:
A) NATUREZA JURÍDICA: EMPRESÁRIO INDIVIDUAL;
B) NOME EMPRESARIAL: E M BARROS DE LIMA SERVIÇOS;
C) SEDE E DOMICÍLIO: RUA ELETRICISTA ELIAS FERREIRA, 3760, LOTEAMENTO LOTE 59, BAIRRO CANDELÁRIA, NATAL/RN, CEP Nº 59.066-050.
|
17/09/2025
|
12/01/2026
|
305.948,04
|
1
|
305.948,04
|
|
05/12/2025
|
00381/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR, A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 327/2024–PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
13/01/2026
|
12/01/2027
|
305.948,04
|
1
|
305.948,04
|
|
28/05/2026
|
00147/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 327/2024-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026.
|
13/01/2026
|
12/01/2027
|
313.420,80
|
1
|
313.420,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154840
|
2025NE000009
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.409,79
|
0,00
|
0,00
|
67.409,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2024NE000154
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.469,93
|
22.469,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2025NE000035
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
206.199,03
|
25.495,67
|
7.611,24
|
173.092,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2025NE000214
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.982,68
|
101.982,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2026NE000023
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
262.301,58
|
130.789,24
|
1.527,93
|
129.984,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 60
|
2026-09-04
|
23515.001498/2024-17
|
2026-09-10
|
26118.40
|
|
NF 048
|
2026-08-05
|
23515.001498/2024-17
|
2026-08-12
|
26118.40
|
|
NOTA FISCAL 285
|
2025-02-06
|
23515.000354/2025-16
|
2025-02-13
|
13771.88
|
|
NF 328
|
2025-06-02
|
23515.000868/2025-71
|
2025-06-12
|
24207.94
|
|
NF 290
|
2025-03-05
|
23515.000484/2025-59
|
2025-03-14
|
22469.93
|
|
NF 304
|
2025-04-03
|
23515.000570/2025-61
|
2025-04-09
|
24207.94
|
|
NF 302
|
2025-04-03
|
23515.000290/2025-53
|
2025-04-09
|
2803.25
|
|
319 - ABRIL 2025
|
2025-05-06
|
23515.001498/2024-17
|
2025-05-06
|
24207.94
|
|
NF 345
|
2025-07-02
|
23515.000983/2025-46
|
2025-07-10
|
24207.94
|
|
NF 351
|
2025-08-04
|
23515.001095/2025-41
|
2025-08-05
|
25495.67
|
|
NF 369
|
2025-10-01
|
23515.001451/2025-26
|
2025-10-15
|
25495.67
|
|
NF 362
|
2025-09-04
|
23515.001254/2025-15
|
2025-09-11
|
25495.67
|
|
374-REPAC.4/12/25
|
2025-10-06
|
23515.001498/2024-17
|
2025-10-06
|
7227.91
|
|
382-OUT 2025
|
2025-11-03
|
23515.001498/2024-17
|
2025-11-03
|
25495.67
|
|
NF 392
|
2025-12-02
|
23515.001685/2025-73
|
2025-12-09
|
25495.67
|
|
NF 401
|
2026-01-07
|
23515.000066/2026-42
|
2026-01-13
|
25495.67
|
|
NF 411
|
2026-02-04
|
23515.000265/2026-51
|
2026-02-12
|
25495.67
|
|
420-FEV 26
|
2026-03-06
|
23515.001498/2024-17
|
2026-03-06
|
25495.67
|
|
NF 433
|
2026-04-07
|
23515.001498/2024-17
|
2026-04-14
|
25495.67
|
|
NF 04
|
2026-05-07
|
23515.001498/2024-17
|
2026-05-13
|
25495.67
|
|
NF 014
|
2026-06-03
|
23515.000822.2026-33
|
2026-06-09
|
26118.40
|
|
15- REPACT. 5/26
|
2026-06-03
|
23515.001498/2024-17
|
2026-06-03
|
2490.92
|
|
28
|
2026-07-01
|
23515.001498/2024-17
|
2026-07-01
|
26118.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
4243.84
|
101852.1600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
5273.25
|
63279.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
6750.27
|
81003.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
5607.2
|
67286.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.522.654-**
|
JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.616.314-**
|
FABRIZZIO PONTES MACHADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.201.534-**
|
ADALGISA LORDAO BARBOZA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.008.524-**
|
DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
