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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000074
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Número da Compra
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00073/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.204.161/0004-45 - PANIFICADORA VALENTIM LTDA
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Processo
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23157.001540/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS EVENTOS INSTITUCIONAIS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS SÃO MATEUS. DISPENSA SEM DISPUTA Nº 73/2024. PROCESSO 23157.001540/2024-16.
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Informações Complementares
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15842306000732024 - UASG Minuta: 158423
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Vig. Início
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12/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.870,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.870,48
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2024
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2024NE000074
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.001540/2024-16
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12/08/2024
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31/12/2024
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12.870,48
|
1
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12.870,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158423
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2024NE000074
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F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.870,48
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6.540,73
|
79,76
|
6.249,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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21
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2025-02-11
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23157.001540/2024-16
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2025-02-13
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2742.89
|
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17
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2024-11-26
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23157.001540/2024-16
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2024-11-28
|
843.97
|
|
19
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2024-12-23
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23157.001540/2024-16
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2025-01-13
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1898.92
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22
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2025-02-26
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23157.002017/2024-07
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2025-03-05
|
1898.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
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12870.48
|
12870.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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