Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120073 - BAFL
Unidade Gestora Origem do Contrato 120073 - BAFL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 120073 - BAFL
Número da Compra 00005/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA
Processo 67272.000773/2018-02
Objeto AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARPARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS.
Informações Complementares
Vig. Início 15/05/2019
Vig. Fim 15/05/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 58.382,79
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.865,23
Valor Acumulado R$ 262.823,19
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/05/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67272.000773/2018-02 15/05/2019 15/05/2020 47.055,84 12 3.921,32
27/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES, FINDANDO EM 15 MAIO DE 2021. 15/05/2020 15/05/2021 49.252,28 12 4.104,35
14/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, FINDANDO EM 15/05/2022 15/05/2021 15/05/2022 51.476,62 12 4.289,72
14/04/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, FINDANDO EM 15/05/2023 15/05/2022 15/05/2023 56.655,71 12 4.721,31
12/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, FINDANDO EM 15/05/2024 15/05/2023 15/05/2024 58.382,79 12 4.865,23
16/10/2026 00002/2019 Termo de Encerramento 15/05/2019 15/05/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120073 2018NE800765 A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120073 2018NE801373 A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120073 2019NE800299 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120073 2019NE800365 A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120073 2020NE800107 A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120073 2019NE800960 A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120073 2021NE000431 A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.076,40 0,00 0,00 1.076,40 0,00 0,00 0,00 0,00
120073 2023NE000237 A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120073 2023NE000877 A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
120073 2022NE000957 A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.733,89 0,00 0,00 486,31 30.373,08 1.877,06 1.877,06 1.248,44
120073 2021NE000581 A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.706,84 0,00 0,00 815,83 18.602,02 0,00 0,00 711,01
120073 2022NE000956 A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.080,17 0,00 0,00 2.914,68 165,49 0,00 0,00 165,49
120073 2024NE000290 A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TERMOGRAFO 14 165.43 2316.0200
Material TERMOGRAFO 24 339.92 8158.0800
Material TERMOGRAFO 10 333.12 3331.2000
Material TERMOGRAFO 4 155.37 621.4800
Material TERMOGRAFO 10 139.25 1392.5000
Material TERMOGRAFO 30 216.52 6495.6000
Material TERMOGRAFO 6 76.97 461.8200
Material TERMOGRAFO 5 91.78 458.9000
Material TERMOGRAFO 5 142.73 713.6500
Material TERMOGRAFO 20 135.65 2713.0000
Material TERMOGRAFO 20 118.61 2372.2000
Material TERMOGRAFO 6 77.74 466.4400
Material TERMOGRAFO 4 170.99 683.9600
Material TERMOGRAFO 20 364.29 7285.8000
Material CARRO TRANSPORTE 298 17.83 5313.3400
Material TERMOGRAFO 120 129.99 15598.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.679.680-** SUELEN APARECIDA CARDOSO DE OLIVERA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo