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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00013/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CR-PV
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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07.856.241/0001-86 - ENGEMASTER LTDA
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Processo
|
60093.000659/2017-52
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS SOB DEMANDA, DE LIMPEZA DA ÁREA VERDE, COMPREENDENDO CAPINA,ROÇAGEM,RASTELAGEM E RETIRADADE ENTULHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO, DO CENSIPAM.
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Informações Complementares
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CAPINAGEM E ROÇAGEM
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Vig. Início
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18/09/2018
|
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Vig. Fim
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17/09/2023
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Situação
|
Encerrado
|
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Valor Global
|
R$ 25.673,72
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.418,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 253.327,78
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2018
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00022/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60093.000659/2017-52
|
18/09/2018
|
17/09/2019
|
20.265,00
|
4
|
5.066,25
|
|
18/09/2018
|
00022/2018
|
Termo de Encerramento
|
CONTRATO Nº 22/2018 ENCERRADO CONFORME O Relatório n° 128/SEADM-PV/CR-PV/DIGER/CENSIPAM/SG (6583072) EXARADO PELO GESTOR SUBSTITUTO DO CONTRATO NOMEADO POR MEIO DA PORTARIA n° 2494/DIRAF/DIGER/CENSIPAM/SG-MD, de 22 DE JULHO DE 2020 PUBLICADA NO BOLETIM DE PESSOAL E SERVIÇO DO MD Nº 31 DE 31 DE JULHO DE 2020.
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18/09/2018
|
17/09/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
21/08/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES; REAJUSTAR O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 61 DA IN/MPOG/05/2017 E CLÁUSUSLA 6ª DO CONTRATO ORIGINAL, PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM PARA ATENDER O CR-PV DO CENSIPAM.
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18/09/2019
|
17/09/2020
|
20.917,96
|
4
|
5.229,49
|
|
06/05/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 12(DOZE) MESES; RATIFICAR O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA VERDE, COMPREENDENDO CAPINA, ROÇAGEM, RASTELAGEM E RETIRADADE ENTULHO PARA ATENDER O CR-PV DO CENSIPAM; EFICA RESGUARDADO O DIREITO DE RAJUSTE DA CONTRATADA.
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18/09/2020
|
17/09/2021
|
20.917,96
|
4
|
5.229,49
|
|
20/10/2020
|
00032/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS, PELA VARIAÇÃO DO IPCA-ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, REFERENTE O INTERREGNO DE AGOSTO/2019 A JULHO/2020 PARA O CONTRATO EM COMENTO.
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18/09/2018
|
17/09/2021
|
21.400,20
|
4
|
5.350,05
|
|
02/08/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 18/09/2021 ATÉ 17/09/2022. RATIFICAR O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM R$ 5.350,05 (CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE 04(QUATRO) DEMANDAS EM R$ 21.400,20 (VINTE E UM MIL QUATROCENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO – CR-PV
|
18/09/2021
|
17/09/2022
|
21.400,20
|
4
|
5.350,05
|
|
25/08/2021
|
00030/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Termo tem por objetivo registrar o reajuste de preços do Contrato n° 22/2018, no período compreendido entre agosto/2020 a julho/2021, pelo Índice e IPCA (IBGE), em conformidade com o descrito na Cláusula Sexta, item 6.1, do Contrato Originário. O valor total estimado contratado passará de R$ 21.400,20 (vinte e um mil e quatrocentos reais e vinte centavos), para o valor total estimado de R$ 23.325,08 (vinte e três mil trezentos e vinte e cinco reais e oito centavos)
|
18/09/2018
|
17/09/2022
|
23.325,08
|
4
|
5.831,27
|
|
04/07/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE 18/09/2022 A 17/09/2023; RATIFICAR O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM R$ 5.831,27 (CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 23.325,08 (VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS), VISANDO A LIMPEZA DA ÁREA VERDE, COMPREENDENDO CAPINA, ROÇAGEM, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO; E RESGUARDAR O DIREITO DE REAJUSTE A QUE A EMPRESA FAZ JUS, TÃO LOGO O IPCA DO MÊS DE JULHO/2022 SEJA DIVULGADO, CONFORME O QUE DETERMINA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
18/09/2022
|
17/09/2023
|
23.325,08
|
4
|
5.831,27
|
|
17/08/2022
|
00043/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 22/2018 COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOS AMPLO - IPCA/IBGE, DO PERÍODO COMPREENDIDO DE AGOSTO/2021 A JULHO/2022, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
18/09/2018
|
17/09/2023
|
25.673,72
|
4
|
6.418,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2018NE800450
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2019NE800368
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2020NE800125
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2021NE000132
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.400,20
|
0,00
|
0,00
|
841,87
|
20.558,33
|
0,00
|
0,00
|
20.558,33
|
|
110511
|
2022NE000161
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.673,72
|
0,00
|
0,00
|
15.603,61
|
10.070,11
|
0,00
|
0,00
|
10.070,11
|
|
110511
|
2023NE000208
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.766,75
|
0,00
|
0,00
|
2.766,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
907
|
2023-03-03
|
60093.000659/2017-52
|
2023-03-03
|
6418.43
|
|
540
|
2021-02-24
|
60093.000659/2017-52
|
2021-02-26
|
5350.05
|
|
588
|
2021-05-20
|
60093.000483/2018-10
|
2021-05-21
|
5350.05
|
|
651
|
2021-09-30
|
60093.000483/2018-10
|
2021-10-06
|
5831.27
|
|
668
|
2021-10-29
|
60093.000483/2018-10
|
2021-11-16
|
5831.27
|
|
716
|
2022-01-20
|
60093.000483/2018-10
|
2022-02-08
|
5831.27
|
|
772
|
2022-04-26
|
60093.000483/2018-10
|
2022-04-27
|
5831.27
|
|
746
|
2022-03-14
|
60093.000483/2018-10
|
2022-03-17
|
5831.27
|
|
822
|
2022-08-08
|
60093.000659/2017-52
|
2022-08-10
|
5831.27
|
|
844
|
2022-09-27
|
60093.000659/2017-52
|
2022-09-27
|
0.00
|
|
871
|
2022-12-06
|
60093.000659/2017-52
|
2022-12-08
|
0.00
|
|
953
|
2023-06-23
|
60093.000659/2017-52
|
2023-06-30
|
6418.43
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-12-17
|
1045.90
|
|
Seguro Garantia
|
2021-12-17
|
1070.01
|
|
Seguro Garantia
|
2019-09-17
|
1013.25
|
|
Seguro Garantia
|
2020-09-17
|
1045.90
|
|
Seguro Garantia
|
2022-12-17
|
1071.01
|
|
Seguro Garantia
|
2022-12-17
|
1166.25
|
|
Seguro Garantia
|
2023-12-17
|
1283.69
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL
|
1
|
6418.43
|
25673.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.494-**
|
JOSÉ ONALDO DE SOUZA JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.263.128-**
|
SÉRGIO LUIZ MARQUES FRAGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.847.302-**
|
LUAN GOUVÊA ALVES ESTÁCIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.847.302-**
|
LUAN GOUVÊA ALVES ESTÁCIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
