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Órgão 26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 153048 - RC/UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 153048 - RC/UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000839
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 153048 - RC/UFES
Número da Compra 90006/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.628/2023
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 13.597.960/0001-22 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO
Processo 23068.028601/2024-83
Objeto AQUISIÇÃO DOS ITENS DA CH 01/2024 DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO N.º14/2024 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURATE CENTRAL/DGR/PROPAES (PROC 23068.051188/2024-51)
Informações Complementares 15304806900062024 - UASG Minuta: 153048
Vig. Início 22/10/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 270,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 270,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/10/2024 2024NE000839 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000839 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028601/2024-83 22/10/2024 31/12/2024 270,00 1 270,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153048 2024NE000839 MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FARINHA DE MILHO 90 3 270.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000839 21.94 KB 13/12/2024 13:00:57
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo