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Órgão
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91504 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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070017 - TRE/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070017 - TRE/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00115/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070017 - TRE/RJ
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Número da Compra
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90070/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.175.986/0001-55 - CONTACTA SEGURANCA EM CONECTIVIDADE LTDA
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Processo
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002024.0.000009795-4
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE REDE (NGFW) NEXT GENERATION FIREWALL DE BORDA EM CLUSTER E ENDPOINT DO FABRICANTE CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTDA, SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS, COM FORNECIMENTO DE APPLIANCES, LICENCIAMENTO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA A SOLUÇÃO OFERTADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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10/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.282.287,43
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.282.287,43
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Valor Acumulado
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R$ 3.282.287,43
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2024
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00115/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 002024.0.000009795-4
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16/12/2024
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10/02/2028
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3.282.287,43
|
1
|
3.282.287,43
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070017
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2024NE001581
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SIN APOIO - APOIO TECNICO E OPERAC. - SEG. INFORM.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.120.805,03
|
1.120.805,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
|
2024NE001580
|
SIN LOCSOF - LOCACAO DE SOFTWARE - SEG. INFORM.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.938.635,80
|
1.938.635,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
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2024NE001578
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SIN EQUTIC - EQUIPAMENTOS DE TIC - SEG. INFORM.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
222.846,60
|
222.846,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
FIREWALL
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2
|
70017.67
|
140035.3400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
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2
|
910000
|
1820000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
10
|
5373.67
|
53736.7000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
10
|
11863.58
|
118635.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
96830.04
|
96830.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
1
|
958992.87
|
958992.8700
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
64982.12
|
64982.1200
|
|
Material
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TRANSCEIVER
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8
|
3634.32
|
29074.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.429.767-**
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THEOGENES TERRA JUNIOR
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Fiscal Titular
|
|
***.698.527-**
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JOSE AMARO DOS SANTOS FILHO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
290.30 KB |
13/12/2024 13:13:16 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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