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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170064 - SRA/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170064 - SRA/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170064 - SRA/AL
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Número da Compra
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00014/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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400061 - SRTB/AL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ÁGUA E ESGOTO
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Fornecedor
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12.294.708/0001-81 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
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Processo
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10465.000016/2024-94
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CASAL AO PRÉDIO DA AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM ALAGOAS – SRTE/AL, DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO GOVERNO FEDERAL, SITUADO À RUA FERNANDES LIMA, Nº 547, BAIRRO CENTRO, CIDADE ARAPIRACA, CEP: 57.300-070, MATRICULADO NA CASAL SOB Nº 01003663-6.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.744,32
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 1.744,32
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10465.000016/2024-94
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13/12/2024
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17/10/2026
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1.744,32
|
1
|
1.744,32
|
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29/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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SERVE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A NOTA DE EMPENHO À CUJA CONTA CORRERÃO AS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 10/2024.
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13/12/2024
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17/10/2026
|
1.744,32
|
1
|
1.744,32
|
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26/02/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SERVE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A NOTA DE EMPENHO À CUJA CONTA CORRERÃO AS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 10/2024.
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13/12/2024
|
17/10/2026
|
1.744,32
|
1
|
1.744,32
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170064
|
2026NE000105
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.803,91
|
0,33
|
0,00
|
2.803,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170064
|
2025NE000112
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.235,40
|
709,72
|
17,23
|
2.508,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170064
|
2024NE000259
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7/2026
|
2026-07-14
|
10465.000016/2024-94
|
2026-07-15
|
1200.50
|
|
08/2026
|
2026-08-13
|
10465.000016/2024-94
|
2026-08-17
|
141.13
|
|
09/2026
|
2026-09-14
|
10465.000016/2024-94
|
2026-09-14
|
100.60
|
|
02/2025
|
2025-03-10
|
10465.000016/2024-94
|
2025-03-17
|
129.75
|
|
05/2025
|
2025-06-08
|
10465.000016/2024-94
|
2025-06-16
|
131.74
|
|
04/2025
|
2025-05-08
|
10465.000016/2024-94
|
2025-05-14
|
135.29
|
|
03/2025
|
2025-04-03
|
10465.000016/2024-94
|
2025-04-14
|
129.75
|
|
06/2025
|
2025-07-10
|
10465.000016/2024-94
|
2025-07-16
|
344.90
|
|
07/2025
|
2025-08-10
|
10465.000016/2024-94
|
2025-08-18
|
199.94
|
|
08/2025
|
2025-09-01
|
10465.000016/2024-94
|
2025-09-03
|
135.55
|
|
09/2025
|
2025-10-02
|
10465.000016/2024-94
|
2025-10-08
|
277.63
|
|
10/2025
|
2025-11-10
|
10465.000016/2024-94
|
2025-11-12
|
540.94
|
|
11/2025
|
2025-12-14
|
10465.000016/2024-94
|
2025-12-17
|
370.44
|
|
12/2025
|
2026-01-10
|
10465.000016/2024-94
|
2026-01-14
|
131.74
|
|
01/2026
|
2026-02-10
|
10465.000016/2024-94
|
2026-02-18
|
141.13
|
|
03/2026
|
2026-04-13
|
10465.000016/2024-94
|
2026-04-16
|
144.28
|
|
2/2026
|
2026-03-10
|
10465.000016/2024-94
|
2026-03-16
|
616.02
|
|
5/2026
|
2026-05-14
|
10465.000016/2024-94
|
2026-05-20
|
141.13
|
|
4/2026
|
2026-05-14
|
10465.000016/2024-94
|
2026-05-18
|
177.66
|
|
6/2026
|
2026-06-11
|
10465.000016/2024-94
|
2026-06-12
|
141.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
120
|
14.536
|
1744.3200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.215.884-**
|
DIEGO HENRIQUE TENÓRIO GAIA,
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.217.474-**
|
ADRIANO VESPAZIANO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.534.356-**
|
FÁBIO ALEXANDRE ANTONIO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.217.474-**
|
ADRIANO VESPAZIANO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.534.356-**
|
FÁBIO ALEXANDRE ANTONIO FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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