Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155911 - HUGG-UNIRIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 155911 - HUGG-UNIRIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2024
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 155911 - HUGG-UNIRIO
Número da Compra 90007/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 31.856.735/0001-45 - SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA
Processo 23819.002642/2024-18
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA BAUMER., CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 18/12/2024
Vig. Fim 18/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 488.808,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 488.808,00
Valor Acumulado R$ 10.958.846,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/12/2024 00026/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.002642/2024-18 18/12/2024 18/12/2025 443.400,00 1 443.400,00
19/12/2024 00038/2024 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO, NA FORMA COMO SE SEGUE ABAIXO: 1.2. NO TERMO DE CONTRATO Nº 26/2024, ONDE SE LÊ, NA CLÁUSULA QUARTA: "GESTÃO/UNIDADE: 155911 / 26443 FONTE: 1002A002SM PROGRAMA DE TRABALHO: 234200 ELEMENTO DE DESPESA: 339039 PI: OHM4E000000" 1.3. LEIA-SE: "GESTÃO/UNIDADE: 155911 / 26443 FONTE: 1002A002SM/1000A002WW PROGRAMA DE TRABALHO: 234200/234496 ELEMENTO DE DESPESA: 339039 PI: OHM4E000000/OHF40000000" 18/12/2024 18/12/2025 443.400,00 1 443.400,00
12/09/2025 00046/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 18/12/2025 E ENCERRAMENTO EM 18/12/2026 E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 22 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 18/12/2025 18/12/2026 467.127,12 1 467.127,12
25/09/2026 00076/2026 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 18/12/2026 E ENCERRAMENTO EM 18/12/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 22 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 18/12/2026 18/12/2027 488.808,00 1 488.808,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155911 2026NE000045 OHM60000000 - OHM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.860,90 0,00 0,00 4.860,90 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2024NE001584 OHM4E000000 - OHM4E000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.678,34 11.678,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2024NE001585 OHF40000000 - OHF40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18,72 18,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE000038 OHM5E000000 - OHM5E000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 107.800,00 0,00 0,00 107.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE000185 OHM50000000 - OHM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.919,89 0,00 0,00 18.919,89 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE000652 OHHRE000000 - OHHRE000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 215.600,00 26.950,00 26.950,00 161.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2026NE001412 OHM6E000000 - OHM6E000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.563,61 0,00 559,47 9.004,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 1 132289.08 132289.0800
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO 1 356518.92 356518.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº 26/2024. 74.72 KB 25/09/2026 16:54:55
1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº 26/2024 92.79 KB 16/09/2025 12:12:19
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 26/2024 68.30 KB 20/12/2024 16:53:03
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo