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Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158153 - IFG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00051/2024
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Unidade Realizadora da Compra
|
158153 - IFG
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Número da Compra
|
00011/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.241.324/0001-70 - COSAMA ENGENHARIA LTDA
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Processo
|
23372.001074/2024-16
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFG CÂMPUS ÁGUAS LINDAS,
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.718.729,29
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.718.729,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.763.393,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
|
00051/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.001074/2024-16
|
01/06/2024
|
01/06/2025
|
2.095.760,32
|
1
|
2.095.760,32
|
|
30/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 51/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 09/05/2024, NA FORMA DO ART. 65, I, A E B E O §1º DO ART. 57, DA LEI 8.666/93.
|
01/06/2025
|
01/10/2025
|
2.556.063,25
|
1
|
2.556.063,25
|
|
01/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 51/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 09/05/2024, NA FORMA DO ART. 65, I, A E O §1º DO ART. 57, DA LEI 8.666/93.
|
01/10/2025
|
01/12/2025
|
2.556.063,25
|
1
|
2.556.063,25
|
|
01/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PELO PRESENTE TERMO ADITIVO FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, PARA O PERÍODO DE 01/12/2025 A 01/01/2026 E O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS30 (TRINTA) DIAS PARA O PERÍODO DE 10/10/2025 A 10/11/2025.
|
01/12/2025
|
01/01/2026
|
2.718.729,29
|
1
|
2.718.729,29
|
|
01/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
EXPEDIR A PRESENTE APOSTILA AO CONTRATO Nº 50/2024, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – REITORIA, CNPJ Nº 10.870.883/0001-44 E A EMPRESA COSAMA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 33.241.324/0001-70, CONFORME AUTORIZA O ARTIGO 65, §8º, DA LEI Nº 8.666/1993 E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº 23372.001710/2025-91, PARA REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 29/12/2024, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO (INCC-M) E PARA COMPOSIÇÃO DO CÁLCULO O MÉTODO PREVISTO NO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054/1994, NO PERCENTUAL DE 6,34% CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA AOS AUTOS
|
01/06/2024
|
01/04/2026
|
2.175.066,27
|
1
|
2.175.066,27
|
|
30/12/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 51/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 09/05/2024, NA FORMA DO ART. 65, I, A E B E O §1º DO ART. 57, DA LEI 8.666/93.
|
01/01/2026
|
01/02/2026
|
2.718.729,29
|
1
|
2.718.729,29
|
|
30/01/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 51/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 09/05/2024, NA FORMA DO ART. 65, I, A E B E O §1º DO ART. 57, DA LEI 8.666/93.
|
01/02/2026
|
01/04/2026
|
2.718.729,29
|
1
|
2.718.729,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158153
|
2024NE000166
|
LPP02P41LE1 - OBRAS RESTAURANTE AGUAS LINDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.700.000,00
|
855.520,16
|
110.171,80
|
734.308,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2024NE000360
|
LPP02P41LE1 - OBRAS RESTAURANTE AGUAS LINDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2024NE000439
|
LPP02P41LE1 - OBRAS RESTAURANTE AGUAS LINDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
21.000,00
|
21.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2025NE000139
|
LPP02P41LE1 - OBRAS RESTAURANTE AGUAS LINDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
169.888,96
|
0,00
|
12.067,30
|
157.821,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2025NE000217
|
LPP02P41LE1 - OBRAS RESTAURANTE AGUAS LINDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
294.888,46
|
0,00
|
25.684,79
|
269.203,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2025NE000215
|
LPP02P41LE1 - OBRAS RESTAURANTE AGUAS LINDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
100.000,00
|
0,00
|
5.291,28
|
94.708,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2025NE000242
|
LPP02P41LE1 - OBRAS RESTAURANTE AGUAS LINDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
99.998,47
|
17.450,57
|
554,55
|
81.993,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2025NE000243
|
LPP02P41LE1 - OBRAS RESTAURANTE AGUAS LINDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
20.287,36
|
20.287,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2026NE000135
|
LPP02P41LE1 - OBRAS RESTAURANTE AGUAS LINDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
162.666,04
|
29.744,24
|
6.646,09
|
126.275,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
477
|
2025-01-22
|
23372.001074/2024-16
|
2025-02-04
|
231127.14
|
|
478
|
2025-02-12
|
23372.001074/2024-16
|
2025-02-21
|
231947.47
|
|
479
|
2025-03-14
|
23372.001074/2024-16
|
2025-04-01
|
85077.92
|
|
481
|
2025-05-15
|
23372.001074/2024-16
|
2025-05-28
|
93109.81
|
|
480
|
2025-04-11
|
23372.001074/2024-16
|
2025-04-22
|
160624.69
|
|
484
|
2025-08-01
|
23372.001074/2024-16
|
2025-08-07
|
47115.87
|
|
483
|
2025-06-25
|
23372.001074/2024-16
|
2025-07-07
|
32088.78
|
|
482
|
2025-06-09
|
23372.001074/2024-16
|
2025-07-07
|
192544.35
|
|
0482
|
2025-06-09
|
23372.001074/2024-16
|
2025-08-07
|
170255.33
|
|
485
|
2025-08-20
|
23372.001074/2024-16
|
2025-08-29
|
105825.55
|
|
486
|
2025-08-20
|
23372.001074/2024-16
|
2025-08-29
|
71691.71
|
|
0485
|
2025-08-20
|
23372.001074/2024-16
|
2025-09-19
|
9793.15
|
|
487
|
2025-09-12
|
23372.001074/2024-16
|
2025-09-19
|
14720.31
|
|
488
|
2025-09-12
|
23372.001074/2024-16
|
2025-09-19
|
113124.21
|
|
1
|
2025-11-01
|
23372.001074/2024-16
|
2025-11-07
|
103708.13
|
|
2
|
2025-11-01
|
23372.001074/2024-16
|
2025-11-07
|
11091.06
|
|
11
|
2026-03-10
|
23372.001074/2024-16
|
2026-03-27
|
53615.86
|
|
10
|
2026-03-10
|
23372.001074/2024-16
|
2026-03-27
|
37737.76
|
|
15
|
2026-04-24
|
23372.001074/2024-16
|
2026-05-08
|
79305.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1.297252011
|
1676672.11
|
2175066.2665
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
