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Órgão
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20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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343038 - IPHAN RORAIMA-RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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343038 - IPHAN RORAIMA-RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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343038 - IPHAN RORAIMA-RR
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Número da Compra
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90007/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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ÁGUA MINERAL
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Fornecedor
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07.657.508/0001-06 - TRAVASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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01419.000103/2024-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DO LIQUIDO ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL COM CAPACIDADE DE 20L
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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13/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.652,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 221,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.652,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01419.000103/2024-14
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13/12/2024
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13/12/2025
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2.652,00
|
12
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221,00
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15/10/2026
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00002/2024
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Termo de Encerramento
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13/12/2024
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13/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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343038
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2024NE000022
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C20004IP013 - MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.652,00
|
2.652,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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087
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2025-02-24
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01419.000103/2024-14
|
2025-02-25
|
208.00
|
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121
|
2025-04-10
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01419.000103/2024-14
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2025-04-11
|
208.00
|
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149
|
2025-05-22
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01419.000103/2024-14
|
2025-05-23
|
208.00
|
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181
|
2025-06-30
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01419.000103/2024-14
|
2025-07-01
|
208.00
|
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223
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2025-08-12
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01419.000103/2024-14
|
2025-08-12
|
208.00
|
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251
|
2025-09-16
|
01419.000103/2024-14
|
2025-09-17
|
221.00
|
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279
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2025-10-24
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01419.000103/2024-14
|
2025-10-28
|
247.00
|
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306
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2025-12-02
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01419.000103/2024-14
|
2025-12-02
|
260.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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204
|
13
|
2652.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.018.212-**
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ROBERT SOUSA DE OLIVEIRA PACHECO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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