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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413003 - ANATEL-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413003 - ANATEL-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00234/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413003 - ANATEL-RJ
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Número da Compra
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00015/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO021
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Processo
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53508.003678/2024-85
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Objeto
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PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR, NO ENDEREÇO RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 41 / SL 505 - ED PALACIO DA ENSEADA – ENSEADA DO SUA / VITORIA - ES - 29050-535, VIGENTE POR PRAZO INDETERMINADO, OBSERVADAS, CASO APLICÁVEL, AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.101,60
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 34.101,60
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2024
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00234/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00234/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53508.003678/2024-85
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12/12/2024
|
19/10/2026
|
34.101,60
|
1
|
34.101,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413003
|
2025NE000019
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.191,00
|
8.604,88
|
188,18
|
31.397,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2025NE000020
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
444,00
|
59,85
|
0,00
|
384,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2026NE000014
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.716,00
|
11.100,81
|
174,57
|
28.440,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2026NE000017
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
478,00
|
150,45
|
0,00
|
327,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
059.715.353
|
2026-07-28
|
53508.003678/2024-85
|
2026-08-05
|
2653.59
|
|
057.799.555
|
2026-06-26
|
53508.003678/2024-85
|
2026-07-22
|
2532.45
|
|
061.619.979
|
2026-08-27
|
53508.003678/2024-85
|
2026-09-10
|
3154.94
|
|
063.540.754
|
2026-09-26
|
53508.003678/2024-85
|
2026-09-29
|
3020.50
|
|
038.840.771
|
2025-08-29
|
53508.003678/2024-85
|
2025-09-03
|
2757.32
|
|
025.764.026
|
2025-01-29
|
53508.003678/2024-85
|
2025-02-07
|
3516.04
|
|
027.618.550
|
2025-02-26
|
53508.003678/2024-85
|
2025-03-05
|
3387.11
|
|
029.489.147
|
2025-03-28
|
53508.003678/2024-85
|
2025-03-31
|
3336.15
|
|
031.345.863
|
2025-04-28
|
53508.003678/2024-85
|
2025-05-02
|
3119.89
|
|
033.219.682
|
2025-05-28
|
53508.003678/2024-85
|
2025-06-02
|
2621.85
|
|
040.717.541
|
2025-09-27
|
53508.003678/2024-85
|
2025-09-29
|
2700.78
|
|
035.082.782
|
2025-06-27
|
53508.003678/2024-85
|
2025-06-30
|
2175.46
|
|
036.960.723
|
2025-07-29
|
53508.003678/2024-85
|
2025-08-01
|
2278.01
|
|
042.605.727
|
2025-10-29
|
53508.003678/2024-85
|
2025-10-31
|
2826.03
|
|
044.486.547
|
2025-11-28
|
53508.003678/2024-85
|
2025-12-01
|
3251.63
|
|
046.353.481
|
2025-12-27
|
53508.003678/2024-85
|
2026-01-05
|
3277.98
|
|
048.272.148
|
2026-01-28
|
53508.003678/2024-85
|
2026-02-06
|
3682.50
|
|
050.165.584
|
2026-02-26
|
53508.003678/2024-85
|
2026-03-03
|
3812.62
|
|
052.062.558
|
2026-03-26
|
53508.003678/2024-85
|
2026-04-02
|
3604.77
|
|
053.972.221
|
2026-04-28
|
53508.003678/2024-85
|
2026-05-04
|
3371.11
|
|
055.883.636
|
2026-05-27
|
53508.003678/2024-85
|
2026-06-01
|
3110.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
2841.8
|
34101.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.727.667-**
|
WILLIAMS ROOSEVELT MONJARDIM
|
Fiscal Substituto
|
|
***.710.007-**
|
GISELLA NUNES DE SOUZA ALVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.042.467-**
|
DANIEL QUINTÃO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.929.736-**
|
LICINDO PEREIRA ALVES FILHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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