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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000882
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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00221/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.623.647/0001-75 - M. A. N. DE ANDRADE LTDA
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Processo
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23129.020088/2024-11
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Objeto
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SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO 513/2024 PROAD (DOC.29) ND 1278 DO 650/2024 (DOC. 19) CC PROAD PROCESSO 23129.020088/2024-11 INTERESSADO PROAD
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Informações Complementares
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15408006002212024 - UASG Minuta: 154080
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000882
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000882 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.020088/2024-11
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05/12/2024
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31/12/2024
|
6.250,00
|
1
|
6.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154080
|
2024NE000882
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M20RKN0104N - PROAD
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.623,75
|
1.623,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
377
|
2025-02-03
|
23129.020088/2024-11
|
2025-02-14
|
90.50
|
|
432
|
2025-07-01
|
23129.020088/2024-11
|
2025-08-05
|
162.50
|
|
443
|
2025-08-01
|
23129.020088/2024-11
|
2025-08-05
|
94.00
|
|
454
|
2025-09-01
|
23129.020088/2024-11
|
2025-09-03
|
247.75
|
|
67
|
2026-04-02
|
23129.020088/2024-11
|
2026-04-28
|
4031.50
|
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136
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2026-06-19
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23129.020088/2024-11
|
2026-06-22
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1252.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
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25000
|
0.25
|
6250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.230.414-**
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JOSE GONÇALO SILVA GUSMAO
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Gestor
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***.699.896-**
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GABRIEL DA SILVA ARAUJO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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