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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000926
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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00224/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.777.701/0001-68 - CNR SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23129.020833/2024-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 538/2024 PROAD (DOC. 32) ND 1349/2024 DO 684/2024 (DOC. 21) CC PROINFRA DISPENSA 224/2024 PROCESSO 23129.020833/2024-21 INTERESSADO PROINFRA
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Informações Complementares
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15408006002242024 - UASG Minuta: 154080
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000926
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000926 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.020833/2024-21
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09/12/2024
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31/12/2024
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34.000,00
|
1
|
34.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154080
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2024NE000926
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M20RKN0112N - PROINFRA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.290,00
|
12.290,00
|
0,00
|
0,00
|
56.990,00
|
22.990,00
|
22.990,00
|
11.010,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47
|
2025-03-13
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23129.020833/2024-21
|
2025-03-20
|
3960.00
|
|
48
|
2025-03-13
|
23129.020833/2024-21
|
2025-03-20
|
2930.00
|
|
46
|
2025-03-13
|
23129.020833/2024-21
|
2025-03-20
|
2060.00
|
|
55
|
2025-06-05
|
23129.020833/2024-21
|
2025-06-10
|
2060.00
|
|
3
|
2026-03-23
|
23129.020833/2024-21
|
2026-03-24
|
10700.00
|
|
20
|
2026-05-26
|
23129.020833/2024-21
|
2026-06-01
|
12290.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃ
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80
|
265
|
21200.0000
|
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Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃ
|
4
|
700
|
2800.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃ
|
40
|
250
|
10000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.650.422-**
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RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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***.704.602-**
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FELIPE LEITE LOBO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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