|
Órgão
|
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
|
|
Unidade Gestora
|
154041 - UFMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154041 - UFMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00239/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154041 - UFMA
|
|
Número da Compra
|
00028/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.118.112/0001-82 - PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23115.016718/2023-21
|
|
Objeto
|
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), TAIS COMO: DESKTOP, ESTAÇÃO DE TRABALHO (WORKSTATION), MONITOR E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/12/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 291.018,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 291.018,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 291.018,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2024
|
00239/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00239/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.016718/2023-21
|
11/12/2024
|
11/12/2025
|
291.018,00
|
1
|
291.018,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2024NE000503
|
MEEBAG60STN - STI EMENDA DE BANCADA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
291.018,00
|
0,00
|
0,00
|
291.018,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
38
|
5769
|
219222.0000
|
|
Material
|
NOTEBOOK
|
12
|
5983
|
71796.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.661.023-**
|
LILIAN RAQUEL ALVES DE MACEDO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.161.053-**
|
JOÃO BATISTA LOPES DA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.878.073-**
|
ANDRÉ LUÍS FRANÇA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.836.763-**
|
ANILTON BEZERRA MAIA
|
Gestor
|
|
***.175.523-**
|
BENEDITO MENDES DUTRA NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.697.073-**
|
CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.865.473-**
|
CARLA GARDENE DA CRUZ OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.276.783-**
|
GUILHERME FREDERICO SOUZA DE ABREU
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
