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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160491 - CRO/2
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.254.414/0001-01 - FAK EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23495.000792/2024-89
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é a contratação eventual de empresa especializada para, sob demanda, prestar serviços de recuperação, adequação e reparação de bens imóveis e infraestruturas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense – Campus Santana do Livramento, afetadas pelas fortes chuvas do mês de maio de 2024, no contexto da Medida Provisória nº 1.248/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2024
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Vig. Fim
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25/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 564.999,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 564.999,70
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Valor Acumulado
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R$ 1.129.999,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000792/2024-89
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11/12/2024
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25/03/2026
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564.999,70
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1
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564.999,70
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11/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS CONTRATUAIS, COM INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE SERVIÇOS EM RAZÃO DE AJUSTES TÉCNICOS IDENTIFICADOS DURANTE A EXECUÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DOS VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS.
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11/08/2025
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25/03/2026
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564.999,70
|
1
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564.999,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154773
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2024NE000149
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L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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564.999,70
|
564.999,70
|
0,00
|
0,00
|
564.999,70
|
0,00
|
2.912,27
|
564.999,70
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1519
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2025-04-24
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23163.001249/2025-31
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2025-04-24
|
227981.06
|
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1572
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2025-06-10
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23163.001758/2025-64
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2025-06-11
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216394.71
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1613
|
2025-07-25
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23163.002360/2025-45
|
2025-07-25
|
70841.50
|
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1712
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2025-12-02
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23163.004209/2025-41
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2025-12-03
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49782.43
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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709977
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0.7958
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564999.6966
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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