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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00540/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90214/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CORCR/CGIP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.267.632/0001-44 - ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA
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Processo
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01340.008100/2024-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS) TRIFÁSICO, MODULAR, ON-LINE DE DUPLA CONVERSÃO COM CAPACIDADE DE 50 KW, PARA SER ENTREGUE E INSTALADO NA ESTAÇÃO DE RECEPÇÃO E GRAVAÇÃO (ERG) DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE), EM CUIABÁ, MT. O SISTEMA DEVE INCLUIR UMA GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.14.054.0/24)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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12/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 209.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 209.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 627.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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00540/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00540/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008100/2024-71
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13/12/2024
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12/05/2025
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418.000,00
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2
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209.000,00
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01/04/2025
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00541/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA PARA 31 (TRINTA E UM) DIAS (R.D. Nº 01.14.054.1/25)
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12/05/2025
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12/06/2025
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209.000,00
|
1
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209.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2024NE000707
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956435-PO01 - TED INPE/CNPQ CORCR/INPE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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209.000,00
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209.000,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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85518
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2025-03-31
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01340.008100/2024-71
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2025-05-07
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209000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
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1
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209000
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209000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.263.961-**
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HERMES PAIXÃO DELGADO
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Gestor
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***.026.764-**
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GLAUBER JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA
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Gestor Substituto
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***.306.561-**
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EDNA PASSOS PEREIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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