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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000080
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23179.000826/2024-18
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -MATERIAL DE LIMPEZA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAÍBA. USASG COMPRA 158146. PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR 23175000573202331.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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19/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.592,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.592,42
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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2024NE000080
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000826/2024-18
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19/08/2024
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31/12/2024
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11.592,42
|
1
|
11.592,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158357
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2024NE000080
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.592,42
|
9.699,07
|
0,00
|
1.893,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1605
|
2025-01-28
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23179.000826/2024-18
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2025-02-07
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3090.91
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
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4
|
14.78
|
59.1200
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|
Material
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RODO
|
5
|
15.18
|
75.9000
|
|
Material
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VASSOURA
|
10
|
25.28
|
252.8000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
20
|
33.33
|
666.6000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
480
|
2.39
|
1147.2000
|
|
Material
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FLANELA
|
10
|
3.55
|
35.5000
|
|
Material
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HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
10
|
57.53
|
575.3000
|
|
Material
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PÁ COLETORA LIXO
|
4
|
47.18
|
188.7200
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
12
|
8.23
|
98.7600
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
48
|
169.44
|
8133.1200
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
35.94
|
359.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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