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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00103/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00093/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
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Processo
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25047.001532/2023-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO AS FAMÍLIAS INDÍGENAS NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO - DSEI/MGES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2024
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Vig. Fim
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10/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.166,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 54.166,13
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Valor Acumulado
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R$ 54.166,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2024
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00103/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001532/2023-53
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12/12/2024
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10/04/2025
|
54.166,13
|
1
|
54.166,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257035
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2024NE000499
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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54.166,13
|
54.166,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10857
|
2025-01-30
|
25047.001532/2023-53
|
2025-02-17
|
52110.20
|
|
10968
|
2025-02-24
|
25047.001532/2023-53
|
2025-03-13
|
2055.93
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TUBO PVC SOLDÁVEL
|
300
|
42.83
|
12849.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
60
|
31.32
|
1879.2000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
300
|
13.84
|
4152.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
450
|
12.8
|
5760.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
500
|
54.94
|
27470.0000
|
|
Material
|
BOLSA FERRAMENTA
|
3
|
103.95
|
311.8500
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
150
|
11.48
|
1722.0000
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|
Material
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REPARO TORNEIRA
|
3
|
7.36
|
22.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.262.396-**
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DANIEL BISPO DA SILVA
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Fiscal Titular
|
|
***.631.902-**
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JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
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Gestor
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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