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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158473 - IFPB/PICUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158473 - IFPB/PICUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158473 - IFPB/PICUI
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Número da Compra
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00041/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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14.222.882/0001-44 - INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23167.001271/2024-61
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET, DISPONIBILIZADO POR FIBRA ÓPTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/12/2026
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Situação
|
Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 5.261,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.261,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.563,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.001271/2024-61
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16/12/2024
|
16/12/2025
|
5.040,00
|
1
|
5.040,00
|
|
23/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO
|
16/12/2024
|
16/12/2025
|
5.261,95
|
1
|
5.261,95
|
|
11/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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16/12/2025
|
16/12/2026
|
5.261,95
|
1
|
5.261,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158473
|
2024NE000147
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.260,00
|
1.260,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158473
|
2025NE000033
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.658,06
|
0,00
|
39,69
|
3.618,37
|
1.381,94
|
0,00
|
0,00
|
1.421,63
|
|
158473
|
2026NE000020
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.840,00
|
1.441,94
|
0,00
|
2.398,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54062
|
2026-08-03
|
23167.001271/2024-61
|
2026-08-06
|
420.00
|
|
48121
|
2026-07-01
|
23167.001271/2024-61
|
2026-07-10
|
420.00
|
|
60530
|
2026-09-01
|
23167.001271/2024-61
|
2026-09-14
|
420.00
|
|
66933
|
2026-10-02
|
23167.001271/2024-61
|
2026-10-13
|
420.00
|
|
000.080.752
|
2025-04-01
|
23167.001271/2024-61
|
2025-04-01
|
420.00
|
|
000.065.210
|
2025-02-02
|
23167.001271/2024-61
|
2025-02-05
|
298.06
|
|
000.065.302
|
2025-02-03
|
23167.001271/2024-61
|
2025-02-05
|
420.00
|
|
000.110.648
|
2025-09-02
|
23167.001271/2024-61
|
2025-09-15
|
420.00
|
|
41315
|
2026-06-01
|
23167.001271/2024-61
|
2026-06-15
|
420.00
|
|
000.075.199
|
2025-03-05
|
23167.001271/2024-61
|
2025-03-06
|
420.00
|
|
000.104.207
|
2025-08-01
|
23167.001271/2024-61
|
2025-08-13
|
420.00
|
|
000.086.147
|
2025-05-02
|
23167.001271/2024-61
|
2025-05-12
|
420.00
|
|
000.091.759
|
2025-06-02
|
23167.001271/2024-61
|
2025-06-04
|
420.00
|
|
000.097.656
|
2025-07-01
|
23167.001271/2024-61
|
2025-07-08
|
420.00
|
|
000.117.604
|
2025-10-02
|
23167.001271/2024-61
|
2025-10-20
|
420.00
|
|
008
|
2025-11-06
|
23167.001271/2024-61
|
2025-11-07
|
420.00
|
|
4054
|
2025-12-01
|
23167.001271/2024-61
|
2025-12-06
|
420.00
|
|
10994
|
2026-01-06
|
23167.001271/2024-61
|
2026-01-09
|
420.00
|
|
12220
|
2026-02-02
|
23167.001271/2024-61
|
2026-02-12
|
420.00
|
|
23124
|
2026-03-02
|
23167.001271/2024-61
|
2026-03-10
|
420.00
|
|
29301
|
2026-04-01
|
23167.001271/2024-61
|
2026-04-15
|
420.00
|
|
35720
|
2026-05-04
|
23167.001271/2024-61
|
2026-05-13
|
420.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
438.496
|
5261.9520
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.915.424-**
|
ANTONIO DE PAULA DIAS QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.661.844-**
|
WALTER EMANUEL SILVA DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.915.424-**
|
ANTONIO DE PAULA DIAS QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.661.844-**
|
WALTER EMANUEL SILVA DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
