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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Número da Compra
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00008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.781.971/0001-44 - SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
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Processo
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23444.001055/2023-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2024
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Vig. Fim
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11/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.390,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.390,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.390,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2024
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00028/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.001055/2023-18
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11/12/2024
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11/12/2029
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2.390,00
|
1
|
2.390,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158950
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2024NE000305
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.390,00
|
2.390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158950
|
2025NE000267
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.120,00
|
2.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
218
|
2025-01-30
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23444.001055/2023-18
|
2025-02-04
|
2250.00
|
|
11750
|
2026-02-04
|
23444.001055/2023-18
|
2026-02-04
|
2250.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA PRESSURIZADA
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6
|
50
|
300.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
2
|
160
|
320.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
23
|
60
|
1380.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
1
|
120
|
120.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
1
|
140
|
140.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
2
|
65
|
130.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.180.491-**
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ADEMEIA RAQUEL MAAS
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Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.847.461-**
|
SAIONARA DA SILVA MORO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.521.980-**
|
DEOCLECI DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.628.021-**
|
BETANIA MARIA CANEI DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.744.281-**
|
LUCIMARA FARIAS PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.744.281-**
|
LUCIMARA FARIAS PEREIRA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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