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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.040.108/0001-57 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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Processo
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23255.000587/2024-46
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS DEMANDAS DO IFCE- REITORIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 63.600,00
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 63.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.000587/2024-46
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13/12/2024
|
16/10/2026
|
63.600,00
|
1
|
63.600,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2024NE000230
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.120,41
|
13.431,37
|
632,10
|
6.056,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2025NE000099
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.563,10
|
893,00
|
556,76
|
61.113,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2026NE000013
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2026NE000168
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.599,96
|
6.536,35
|
207,49
|
54.856,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
07.26
|
2026-07-10
|
23255.000587/2024-46
|
2026-08-07
|
4469.35
|
|
08.26
|
2026-08-12
|
23255.000587/2024-46
|
2026-09-09
|
4024.67
|
|
10/26
|
2026-09-09
|
23255.000587/2024-46
|
2026-10-06
|
4462.35
|
|
06.26
|
2026-06-10
|
23255.000587/2024-46
|
2026-07-07
|
3208.64
|
|
01.25
|
2025-01-08
|
23255.000587/2024-46
|
2025-03-11
|
6243.86
|
|
02/2025
|
2025-02-07
|
23255.000587/2024-46
|
2025-03-10
|
3842.97
|
|
022025
|
2025-02-07
|
23255.000587/2024-46
|
2025-03-10
|
3842.88
|
|
01/2025
|
2025-01-08
|
23255.000587/2024-46
|
2025-03-07
|
6243.86
|
|
03.25
|
2025-03-10
|
23255.000587/2024-46
|
2025-04-11
|
4636.00
|
|
04.25
|
2025-04-09
|
23255.000587/2024-46
|
2025-04-28
|
3793.07
|
|
012025
|
2025-01-08
|
23255.000587/2024-46
|
2025-02-07
|
6098.35
|
|
05.25
|
2025-05-09
|
23255.000587/2024-46
|
2025-06-10
|
4034.23
|
|
06.25
|
2025-06-09
|
23255.000587/2024-46
|
2025-07-08
|
5106.91
|
|
07/25
|
2025-07-09
|
23255.000587/2024-46
|
2025-08-04
|
7551.47
|
|
08/25
|
2025-08-08
|
23255.000587/2024-46
|
2025-09-04
|
4901.11
|
|
09/25
|
2025-08-08
|
23255.000587/2024-46
|
2025-10-08
|
7673.89
|
|
10/25
|
2025-10-08
|
23255.000587/2024-46
|
2025-11-05
|
10667.63
|
|
01.26
|
2026-01-08
|
23255.000587/2024-46
|
2026-02-09
|
11644.77
|
|
11/25
|
2025-11-11
|
23255.000587/2024-46
|
2025-12-09
|
11973.75
|
|
12.25
|
2025-12-02
|
23255.000587/2024-46
|
2026-01-08
|
11082.09
|
|
02.26
|
2026-02-08
|
23255.000587/2024-46
|
2026-03-04
|
10150.85
|
|
03/26
|
2026-03-10
|
23255.000587/2024-46
|
2026-04-08
|
9324.44
|
|
04/26
|
2026-04-09
|
23255.000587/2024-46
|
2026-05-07
|
3381.31
|
|
05/26
|
2026-05-09
|
23255.000587/2024-46
|
2026-06-08
|
4397.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
5300
|
63600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.323-**
|
MARCUS VINÍCIUS SILVEIRA MACEDO
|
Gestor
|
|
***.298.303-**
|
CLARISSA MARINHO ALENCAR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.965.133-**
|
BRUNO SILVA NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.298.303-**
|
CLARISSA MARINHO ALENCAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.965.133-**
|
BRUNO SILVA NUNES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.213.014-**
|
LINDEMBERG FERREIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.042.093-**
|
DIEGO ROCHA DE ABREU
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
