|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200350 - SR/PF/MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200350 - SR/PF/MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200350 - SR/PF/MG
|
|
Número da Compra
|
00009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.769.548/0001-21 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
|
Processo
|
08350.007832/2024-74
|
|
Objeto
|
O CONTRATO TEM O OBJETO REGULAR À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGAICA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO, REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.296.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2024
|
00019/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.007832/2024-74
|
12/12/2024
|
16/10/2026
|
21.600,00
|
1
|
21.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200350
|
2024NE000596
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.800,00
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2025NE000053
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.869,28
|
2.139,41
|
0,00
|
19.729,87
|
1.186,07
|
0,00
|
0,00
|
1.186,07
|
|
200350
|
2025NE000211
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69,82
|
0,00
|
0,00
|
69,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2026NE000033
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.800,00
|
0,00
|
0,00
|
2.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2026NE000123
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,01
|
1.073,65
|
0,00
|
10.926,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0300149184394-019
|
2026-01-06
|
08350.007832/2024-74
|
2026-01-12
|
1186.07
|
|
0300-149634277-01
|
2026-02-03
|
08350.007832/2024-74
|
2026-02-06
|
939.44
|
|
0300-150078117-01
|
2026-03-04
|
08350.007832/2024-74
|
2026-03-09
|
1374.68
|
|
262/2026
|
2026-08-03
|
08350.015216/2026-59
|
2026-08-18
|
1911.47
|
|
299/2026
|
2026-09-03
|
08350.017425/2026-37
|
2026-09-09
|
2027.54
|
|
336/2026
|
2026-10-07
|
08350.020238/2026-31
|
2026-10-14
|
2172.62
|
|
0300-143083532-0
|
2025-02-04
|
08350.007832/2024-74
|
2025-02-10
|
750.02
|
|
0300-143498951-01
|
2025-03-06
|
08350.007832/2024-74
|
2025-03-11
|
1532.14
|
|
152400-7
|
2025-04-03
|
08350.007832/2024-74
|
2025-04-07
|
2544.46
|
|
1524007
|
2025-05-30
|
08350.007832/2024-74
|
2025-06-02
|
1530.81
|
|
0300-144378745-01
|
2025-05-09
|
08350.007832/2024-74
|
2025-05-13
|
1120.97
|
|
0300-145239933-01
|
2025-07-08
|
08350.007832/2024-74
|
2025-07-08
|
1270.55
|
|
0300145681494014
|
2025-08-05
|
08350.007832/2024-74
|
2025-08-08
|
1791.07
|
|
0300-146180986-01
|
2025-09-03
|
08350.007832/2024-74
|
2025-09-04
|
2859.52
|
|
0300-146587623-0
|
2025-10-07
|
08350.007832/2024-74
|
2025-10-13
|
2968.69
|
|
0300-146974516018
|
2025-11-10
|
08350.007832/2024-74
|
2025-11-18
|
1914.35
|
|
0300-147343835-01
|
2025-12-02
|
08350.007832/2024-74
|
2025-12-08
|
1517.11
|
|
188/2026
|
2026-06-01
|
08350.007832/2024-74
|
2026-06-10
|
1940.49
|
|
151/2026
|
2026-05-06
|
08350.007832/2024-74
|
2026-05-11
|
1824.43
|
|
0300-150514520-01
|
2026-04-01
|
08350.007832/2024-74
|
2026-04-08
|
1766.39
|
|
225/2026
|
2026-07-01
|
08350.012752/2026-01
|
2026-07-03
|
1867.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA , TRATAMENTO - ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
1800
|
21600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.176.876-**
|
JULIANA FARIA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.952.346-**
|
FREDERICO FERNANDES BISARRIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.266.896-**
|
PATRICIA COELHO GOMIDE
|
Gestor
|
|
***.603.116-**
|
DANIELA BRIDGES SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.919.126-**
|
RODRIGO CUNHA RIOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
