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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.157.915/0003-16 - ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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Processo
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08059.001621/2024-22
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPUTACIONAL DE ALTO DESEMPENHO BASEADO EM PROCESSAMENTO GRÁFICO PARA DECIFRAGEM DE ARQUIVOS, SWITCHES DE REDE E RACKS 42U PARA DATACENTER, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, BEM COMO O SUPORTE TÉCNICO, PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE QUEBRA DE SENHAS INSTALADA NO LABORATÓRIO DE CRIPTOANÁLISE DO SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF, ITEM 1. SRP 2/2023 - ARP 1/2023 - DITEC/PF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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16/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.970.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.970.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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00027/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.001621/2024-22
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16/12/2024
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16/12/2025
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2.970.000,00
|
1
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2.970.000,00
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17/10/2026
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00027/2024
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Termo de Encerramento
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Nada a acrescentar.
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16/12/2024
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16/12/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200406
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2024NE000209
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PF99900PS24 - EMISSAO DE PASSAPORTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2.970.000,00
|
2.970.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
961
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2025-03-28
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08059.001621/2024-22
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2025-05-26
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2970000.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-12-16
|
59400.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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6
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495000
|
2970000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.859.691-**
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JOÃO PAULO VIEIRA ALMEIDA
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Fiscal Titular
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***.383.711-**
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THIAGO DE SÁ CAVALCANTI
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Fiscal Substituto
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***.249.901-**
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JOSÉ ADRIANO CHAVES DE QUEIROZ
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Fiscal Substituto
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***.573.061-**
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ROBSON JORGE XAVIER DA COSTA
|
Fiscal Substituto
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|
***.094.396-**
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JOÃO VITOR DE SÁ HAUCK
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Fiscal Substituto
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|
***.123.431-**
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MATHEUS BICHARA DE ASSUMPÇÃO
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Fiscal Substituto
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***.113.041-**
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ALDÉA CLEMENTE FRANCO
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Fiscal Substituto
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***.923.201-**
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ALDEMIR COSTA PINTO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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