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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160020 - H MIL A MANAUS
Unidade Gestora Origem do Contrato 160020 - H MIL A MANAUS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00147/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160020 - H MIL A MANAUS
Número da Compra 90041/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 41.481.017/0001-95 - SD COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Processo 64581.033237/2023-61
Objeto AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 16/12/2024
Vig. Fim 16/12/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 142.909,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 142.909,60
Valor Acumulado R$ 142.909,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/12/2024 00147/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00147/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.033237/2023-61 16/12/2024 16/12/2025 142.909,60 1 142.909,60
15/10/2026 00147/2024 Termo de Encerramento 16/12/2024 16/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167020 2025NE000157 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.785,00 2.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2025NE000170 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.785,00 2.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2025NE001536 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.194,20 16.194,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2025NE001102 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.935,20 14.935,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2025NE002023 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.090,00 3.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2025NE002604 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.346,00 7.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONJUNTO PARA PAPANICOLAU 3000 3.7 11100.0000
Material CONJUNTO PARA PAPANICOLAU 3000 3.95 11850.0000
Material CONJUNTO PARA PAPANICOLAU 2000 4.1 8200.0000
Material CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX 50 25 1250.0000
Material CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX 100 25.25 2525.0000
Material CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX 100 24.9 2490.0000
Material CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX 100 33.5 3350.0000
Material CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX 50 32.9 1645.0000
Material COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE 500 7.9 3950.0000
Material CERA PARA OSSO 240 30 7200.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 1200 6 7200.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 2400 3.18 7632.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 1200 4.95 5940.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 360 12.5 4500.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 1200 10.32 12384.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 1200 11.47 13764.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 720 13.5 9720.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 720 12.85 9252.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 720 18.33 13197.6000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 360 16 5760.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.267.540-** ALESSANDRO SARTORI THIES Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo