Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2018
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A.
Processo 67278.001311/2018-44
Objeto LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO DE ANÁLISE QUÍMICA URINÁRIA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, EM PROVEITO DO HACO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2018
Vig. Fim 01/08/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 140.101,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 140.101,92
Valor Acumulado R$ 684.383,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/07/2018 00014/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.001311/2018-44 01/08/2018 01/08/2020 123.976,00 1 123.976,00
17/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 014/GAPCO-HACO/2018 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO DE ANÁLISE QUÍMICA URINÁRIA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, EM PROVEITO DOHOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS. 01/08/2020 01/08/2022 128.151,76 1 0,00
25/04/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 014/GAPCO-HACO/2018, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SEXTA E PARECER DA FISCALIZAÇÃO. 01/08/2018 01/08/2022 140.101,92 1 140.101,92
01/08/2022 00014/2018 Termo de Rescisão ENCERRAMENTO DO CT 14/GAPCO-HACO/2018 - PAG N° 67278.001311/2018-44 01/08/2018 01/08/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2021NE000661 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.302,97 0,00 0,00 9.302,97 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001833 D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE- EB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.950,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00
120629 2021NE001835 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.856,00 0,00 0,00 0,00 2.856,00 0,00 0,00 2.856,00
120629 2022NE000446 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000267 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000956 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000853 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.345,55 0,00 0,00 7.345,55 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000869 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000915 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000958 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.856,00 0,00 0,00 2.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000922 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.182,00 0,00 0,00 1.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2018NE801419 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2020NE800446 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000027 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.856,00 0,00 0,00 2.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000076 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.240,00 0,00 0,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000110 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.504,95 0,00 0,00 15.504,95 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000614 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.760,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001038 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.270,00 0,00 0,00 2.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001382 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.856,00 0,00 0,00 2.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001726 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.302,97 0,00 0,00 6.201,98 3.100,99 0,00 0,00 3.100,99
120629 2021NE001955 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ENCAPSULADOR - PEÇAS , ACESSÓRIOS 29200 1.3 37960.0000
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 24 3392.08 81409.9200
Material ENCAPSULADOR - PEÇAS , ACESSÓRIOS 29200 0.35 10220.0000
Material ENCAPSULADOR - PEÇAS , ACESSÓRIOS 29200 0.36 10512.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo