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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00219/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00085/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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AFFO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.679.969/0001-09 - TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA
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Processo
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53500.061306/2024-43
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA O MÓDULO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD - REINF), SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS (ESOCIAL) E NA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (DCTF WEB) COM APOIO TÉCNICO E ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRIBUTÁRIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2024
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|
Vig. Fim
|
12/12/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.143,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.011,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 81.642,91
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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00219/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.061306/2024-43
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13/12/2024
|
12/12/2025
|
44.600,00
|
12
|
3.716,67
|
|
29/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO AFFO Nº 219/2024- ANATEL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/12/2025;
SUPRESSÃO QUANTITATIVA, DECORRENTE DA EXCLUSÃO DO CUSTO FIXO NÃO RENOVÁVEL (ITEM 2 DA PROPOSTA COMERCIAL - (SEI Nº 12944667), O QUE EQUIVALE A 22,42% (VINTE E DOIS VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 219/2024-ANATEL, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
13/12/2024
|
12/12/2025
|
34.600,00
|
12
|
2.883,33
|
|
04/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO AFFO Nº 219/2024- ANATEL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/12/2025
SUPRESSÃO QUANTITATIVA, DECORRENTE DA EXCLUSÃO DO CUSTO FIXO NÃO RENOVÁVEL (ITEM 2 DA PROPOSTA COMERCIAL - (SEI Nº 12944667), O QUE EQUIVALE A 22,42% (VINTE E DOIS VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 219/2024-ANATEL
|
13/12/2025
|
12/12/2026
|
34.600,00
|
12
|
2.883,33
|
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29/11/2025
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 219/2024 - ANATEL , A PARTIR DE 29/11/2025, NO MONTANTE DE 4,46% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E SEIS POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025
|
13/12/2024
|
12/12/2026
|
36.143,76
|
12
|
3.011,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2025NE000046
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.600,00
|
1.730,04
|
0,00
|
32.869,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000410
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.650,00
|
18.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000050
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.143,77
|
11.023,29
|
0,00
|
25.120,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000077
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
137,22
|
137,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1162
|
2026-07-15
|
53500.061306/2024-43
|
2026-07-15
|
3011.98
|
|
1219
|
2026-08-14
|
53500.061306/2024-43
|
2026-08-24
|
3011.98
|
|
54
|
2026-09-22
|
53500.061306/2024-43
|
2026-09-23
|
3011.98
|
|
300
|
2024-12-18
|
53500.061306/2024-43
|
2024-12-20
|
10000.00
|
|
369
|
2025-02-14
|
53500.061306/2024-43
|
2025-02-21
|
2883.33
|
|
331
|
2025-01-14
|
53500.061306/2024-43
|
2025-01-15
|
2883.33
|
|
449
|
2025-04-14
|
53500.061306/2024-43
|
2025-04-22
|
2883.33
|
|
491
|
2025-05-14
|
53500.061306/2024-43
|
2025-05-20
|
2883.33
|
|
407
|
2025-03-14
|
53500.061306/2024-43
|
2025-03-20
|
2883.33
|
|
534
|
2025-06-16
|
53500.061306/2024-43
|
2025-06-18
|
2883.33
|
|
617
|
2025-08-14
|
53500.061306/2024-43
|
2025-08-19
|
2883.33
|
|
575
|
2025-07-14
|
53500.061306/2024-43
|
2025-07-17
|
2883.33
|
|
659
|
2025-09-15
|
53500.061306/2024-43
|
2025-09-22
|
2883.33
|
|
704
|
2025-10-14
|
53500.061306/2024-43
|
2025-10-17
|
2883.33
|
|
747
|
2025-11-14
|
53500.061306/2024-43
|
2025-11-24
|
2883.33
|
|
795
|
2025-12-15
|
53500.061306/2024-43
|
2025-12-19
|
2883.33
|
|
862
|
2026-01-19
|
53500.061306/2024-43
|
2026-01-21
|
2883.33
|
|
902
|
2026-02-16
|
53500.061306/2024-43
|
2026-02-23
|
2883.33
|
|
951
|
2026-03-16
|
53500.061306/2024-43
|
2026-03-19
|
3011.98
|
|
1008
|
2026-04-15
|
53500.061306/2024-43
|
2026-04-23
|
3011.98
|
|
1056
|
2026-05-14
|
53500.061306/2024-43
|
2026-05-19
|
3011.98
|
|
1109
|
2026-06-14
|
53500.061306/2024-43
|
2026-06-19
|
3011.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
2402.62
|
28831.4400
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
609.36
|
7312.3200
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.895.214-**
|
ALEXANDRE UMAGNUS DA GAMA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.348.896-**
|
LOURISVALDO JOSE DA CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.033.138-**
|
ADRIANA BATISTA DESSANDRE CORDENONSSI
|
Gestor Substituto
|
|
***.796.275-**
|
ESDRAS HOCHE DOS SANTOS E SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
