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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00077/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Seção de Assistência Médica e Social
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.331.865/0001-94 - PAZ AMBIENTAL LTDA
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Processo
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0002230-16.2024.6.22.8000
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) GERADOS PELA SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICA – SAMES DO TRE-RO, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA.
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Informações Complementares
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ATO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: DESP...
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Vig. Início
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02/01/2025
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Vig. Fim
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02/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.841,12
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 236,76
|
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Valor Acumulado
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R$ 5.541,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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00055/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002230-16.2024.6.22.8000
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02/01/2025
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02/01/2026
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2.700,00
|
12
|
225,00
|
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05/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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I - PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TRE-RO Nº. 55/2024 (EVENTO 1297988), CONTADOS A PARTIR DE 03/01/2026 A 02/01/2027;
II - RETIFICAR A REDAÇÃO DO ITEM 9.1 DA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO TRE-RO Nº. 55/2024 (EVENTO 1297988), QUE VERSA SOBRE REAJUSTE DO PREÇO CONTRATADO, PARA CONSTAR COMO DATA DE REAJUSTAMENTO DO PREÇO A DATA-BASE VINCULADA AO ORÇAMENTO ESTIMADO;
III - REGISTRAR O 1º REAJUSTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO TRE-RO Nº. 55/2024 (EVENTO 1297988) NO PERCENTUAL DE 5,22% (CINCO INTEIROS E VINTE E DOIS CENTÉSIMOS CENTO), DECORRENTE DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA - ACUMULADO, AFERIDO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025(EVENTO 1419916), COM EFEITOS FINANCEIROS SOBRE O CONTRATO MENCIONADO A PARTIR DE AGOSTO DE 2025 (CONSIDERANDO A DATA-BASE DO ORÇAMENTO ESTIMADO NA INFORMAÇÃO CONCLUSIVA SOBRE O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (EVENTO 1219511), PERCENTUAL ESSE QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 141,12.
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03/01/2026
|
02/01/2027
|
2.841,12
|
12
|
236,76
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070024
|
2025NE000132
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.700,00
|
0,00
|
42,52
|
2.657,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2026NE000195
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.841,12
|
710,28
|
22,37
|
2.108,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0004402
|
2026-07-31
|
00022301620246228000
|
2026-08-04
|
236.76
|
|
5066
|
2026-08-31
|
00022301620246228000
|
2026-09-01
|
236.76
|
|
5755
|
2026-09-30
|
00022301620246228000
|
2026-10-06
|
236.76
|
|
652
|
2025-02-03
|
00022301620246228000
|
2025-02-04
|
225.00
|
|
1244
|
2025-02-28
|
00022301620246228000
|
2025-02-28
|
225.00
|
|
1778
|
2025-04-01
|
00022301620246228000
|
2025-04-03
|
225.00
|
|
00002361
|
2025-04-30
|
00022301620246228000
|
2025-05-05
|
225.00
|
|
00002987
|
2025-06-02
|
00022301620246228000
|
2025-06-03
|
225.00
|
|
3549
|
2025-07-01
|
00022301620246228000
|
2025-07-01
|
225.00
|
|
4137
|
2025-07-31
|
00022301620246228000
|
2025-07-31
|
225.00
|
|
4683
|
2025-08-29
|
00022301620246228000
|
2025-08-29
|
225.00
|
|
5297
|
2025-09-30
|
00022301620246228000
|
2025-10-01
|
225.00
|
|
5933
|
2025-10-31
|
00022301620246228000
|
2025-11-03
|
225.00
|
|
6565
|
2025-12-01
|
00022301620246228000
|
2025-12-11
|
225.00
|
|
6444
|
2025-11-26
|
00022301620246228000
|
2025-12-11
|
225.00
|
|
578
|
2026-01-30
|
00022301620246228000
|
2026-02-20
|
236.76
|
|
1218
|
2026-03-02
|
00022301620246228000
|
2026-03-02
|
236.76
|
|
1739
|
2026-03-31
|
00022301620246228000
|
2026-04-07
|
236.76
|
|
2445
|
2026-04-30
|
00022301620246228000
|
2026-05-04
|
236.76
|
|
3133
|
2026-05-29
|
0002230162024628000
|
2026-05-29
|
236.76
|
|
3735
|
2026-06-30
|
00022301620246228000
|
2026-07-01
|
236.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
12
|
236.76
|
2841.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.316.338-**
|
ELISÂNGELA ALVES SILVA TIVANELLO
|
Gestor
|
|
***.087.933-**
|
HAYSHA LAIANNE OLIVEIRA RAPOSO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.539.512-**
|
JOSÉ MARIA DA FROTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
