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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155902 - EBSERH CHC-UFPR
Unidade Gestora Origem do Contrato 155902 - EBSERH CHC-UFPR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00062/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155902 - EBSERH CHC-UFPR
Número da Compra 90140/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Setor de Hotelaria Hospitalar - STHH/DLIH/GAD/CHC-...
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.532.602/0001-00 - GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Processo 23759.012442/2024-17
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DISPENSADORES DE PAPEL TOALHA, DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÊNICO E DISPENSADORES DE SABONETE LÍQUIDO/ÁLCOOL EM GEL, CONSIDERANDO OS EQUIPAMENTOS, OS CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS, AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS ILIMITADAS E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR (STHH) DO COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR (CHC/UFPR), HOSPITAL VITOR FERREIRA DO AMARAL (HVFA) E CASAS ADJACENTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 16/12/2024
Vig. Fim 16/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.485.090,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.485.090,30
Valor Acumulado R$ 45.150.363,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/12/2024 00062/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.012442/2024-17 16/12/2024 16/12/2025 3.329.280,00 1 3.329.280,00
05/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 17/12/2025 E ENCERRAMENTO EM 16/12/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 17/12/2025 16/12/2026 3.485.090,30 1 3.485.090,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155902 2024NE005290 UBM4I000000 - UBM4I000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2024NE005291 UBM40000000 - UBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2024NE005292 UBM40000000 - UBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 129.740,00 129.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2025NE001850 UBF50000000 - UBF50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.950,00 0,00 3.320,00 5.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2025NE000087 UBM50000000 - UBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 112.200,00 87.720,00 0,00 24.480,00 87.720,00 0,00 0,00 87.720,00
155902 2025NE000086 UBM5I000000 - UBM5I000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.063,00 0,00 0,00 2.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2025NE000088 UBM50000000 - UBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.640.027,60 559.944,00 304.833,76 1.775.249,84 479.952,00 0,00 0,00 589.361,71
155902 2026NE000079 UBM6I000000 - UBM6I000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.688,99 573,04 0,00 4.115,95 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2025NE002784 UBF50000000 - UBF50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2025NE004075 UBM5I000000 - UBM5I000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.840,00 3.840,00 0,00 0,00 573,00 0,00 0,00 681,30
155902 2026NE000258 UBM60000000 - UBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 370.138,37 0,00 0,00 370.138,37 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2026NE003885 UBHR0000000 - UBHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.812,83 2.135,83 234,89 10.442,11 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2026NE005014 UBHR0000000 - UBHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.677,36 10.677,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2026NE002823 UBHR0000000 - UBHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 510.087,13 63.975,73 0,00 446.111,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2026NE003553 UBM6I000000 - UBM6I000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2026NE003610 UBM6I000000 - UBM6I000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.292,16 1.356,06 0,00 936,10 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2026NE003884 UBHR0000000 - UBHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 569.436,00 372.837,60 5.422,35 191.176,05 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2026NE005015 UBHR0000000 - UBHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 510.087,13 510.087,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PAPEL HIGIÊNICO 60000 14.23648 854188.8000
Serviço LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 12000 0.10468 1256.1600
Material SABONETE LÍQUIDO 14400 18.73772 269823.1680
Material ÁLCOOL ETÍLICO 6000 35.5912 213547.2000
Material TOALHA DE PAPEL 12000000 0.177956 2135472.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 24000 0.20936 5024.6400
Serviço LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 55200 0.10468 5778.3360
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.944.259-** FLÁVIA ADRIANA DE MELO Fiscal Técnico
***.679.489-** ALISON WILL NASS Fiscal Técnico
***.483.729-** JULIANE MENDES DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.483.729-** JULIANE MENDES DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.079.109-** ROSELENE APARECIDA DA SILVA Fiscal Técnico
***.710.535-** SARA MOREIRA SANTOS Fiscal Técnico
***.779.809-** LÍDIA LIMA Gestor
***.483.729-** JULIANE MENDES DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.483.729-** JULIANE MENDES DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.944.259-** FLÁVIA ADRIANA DE MELO Fiscal Técnico
***.710.535-** SARA MOREIRA SANTOS Fiscal Técnico
***.079.109-** ROSELENE APARECIDA DA SILVA Fiscal Técnico
***.779.809-** LÍDIA LIMA Gestor
***.483.729-** JULIANE MENDES DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.483.729-** JULIANE MENDES DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.079.109-** ROSELENE APARECIDA DA SILVA Fiscal Técnico
***.944.259-** FLÁVIA ADRIANA DE MELO Fiscal Técnico
***.228.819-** LUIZ ALBERTO MARIN Fiscal Técnico
***.710.535-** SARA MOREIRA SANTOS Fiscal Técnico
***.752.519-** DENER CASTRO SANTOS Fiscal Técnico
***.213.031-** DÉBORA KANEGAE TADANO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Boletim de Serviço Extraordinário nº 472, de 26 de junho de 2025 575.97 KB 27/06/2025 08:28:16
Portaria - SEI nº 213, de 24 de junho de 2025 65.51 KB 27/06/2025 08:22:39
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo