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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF - Setor de Abastecimento Far...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.861.009/0001-27 - LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
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Processo
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23765.016652/2024-03
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CAMAS DA MARCA LINET PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF/EBSERH)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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19/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.121,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.121,57
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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00063/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.016652/2024-03
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19/12/2024
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19/12/2025
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30.685,50
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12
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2.557,13
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08/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 20/12/2025 E ENCERRAMENTO EM 19/12/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0., E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO.
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20/12/2025
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19/12/2026
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32.121,57
|
1
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32.121,57
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02/10/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 20/12/2026 E ENCERRAMENTO EM 19/12/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0 E A RESSALVA AO REAJUSTE, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO
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20/12/2026
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19/12/2027
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32.121,57
|
1
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32.121,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155903
|
2024NE004689
|
OBF40000000 - OBF40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.228,50
|
10.228,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2025NE000210
|
OBM50000000 - OBM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.628,50
|
0,00
|
0,00
|
18.628,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2025NE000501
|
OBM50000000 - OBM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.828,50
|
0,00
|
0,00
|
1.828,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA , COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
|
3
|
4396.56
|
13189.6800
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
|
3
|
4396.56
|
13189.6800
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
|
3
|
1914.07
|
5742.2100
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.242.676-**
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CAMILA ROCHA MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.720.966-**
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FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA
|
Gestor
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|
***.654.446-**
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WESLEY COSTA MEIRA
|
Fiscal Administrativo
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|
***.434.256-**
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LETICIA ALVES MARTINS SALAZAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.571.486-**
|
JULIANA DA SILVA MORAIS
|
Fiscal Técnico
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|
***.527.776-**
|
LUCIANA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.197.116-**
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VANESSA CASTRO ABREU
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.226.086-**
|
LARYSSA NUNES SCHMITZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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