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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000043
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23175.000178/2024-30
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INTITUICIONAL DO IFPI-CASRN.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158361
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Vig. Início
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19/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 24.447,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 24.447,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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2024NE000043
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000178/2024-30
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19/08/2024
|
31/12/2024
|
24.447,00
|
1
|
24.447,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158361
|
2024NE000043
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.447,00
|
7.998,50
|
361,87
|
16.086,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3902
|
2024-08-20
|
23175.000972/2024-83
|
2024-12-12
|
16448.50
|
|
4611
|
2025-04-09
|
23175.000972/2024-83
|
2025-04-14
|
7599.50
|
|
4680
|
2025-04-22
|
23175.000972/2024-83
|
2025-05-16
|
21.00
|
|
4791
|
2025-05-13
|
23175.000178/2024-30
|
2025-05-16
|
378.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
450
|
4.9
|
2205.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
220
|
7.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
10
|
8.7
|
87.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
80
|
9
|
720.0000
|
|
Material
|
SAL
|
24
|
1.4
|
33.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
24
|
480.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
180
|
8.5
|
1530.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
240
|
4.5
|
1080.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
420
|
7
|
2940.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
420
|
5.5
|
2310.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
80
|
24
|
1920.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
420
|
6.5
|
2730.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
7
|
210.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
7
|
280.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
60
|
25
|
1500.0000
|
|
Material
|
OVO
|
30
|
20.5
|
615.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
10
|
43
|
430.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
14
|
27
|
378.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
177
|
7
|
1239.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
128
|
3.8
|
486.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
150
|
2.5
|
375.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
30
|
8
|
240.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
9
|
540.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
52
|
8.5
|
442.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2
|
13
|
26.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.274.823-**
|
JOSE IVONETE PAES DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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