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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413007 - ANATEL-PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413007 - ANATEL-PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00235/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413007 - ANATEL-PE
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.008.915/0001-09 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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Processo
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53532.002348/2024-75
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A UNIDADE OPERACIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS (UO061)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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01/01/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.678,26
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 5.678,26
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Valor Acumulado
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R$ 294.985,26
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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00235/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00235/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.002348/2024-75
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01/01/2025
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01/01/2030
|
5.394,00
|
1
|
5.394,00
|
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22/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO GR06 Nº 235/2024, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A UNIDADE OPERACIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS (UO061), PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DE 18 DE OUTUBRO DE 2025, NO MONTANTE DE 5,27% (CINCO VÍRGULA VINTE E SETE PORCENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A OUTUBRO/2025
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01/01/2025
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01/01/2030
|
5.678,26
|
1
|
5.678,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413007
|
2024NE000090
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8,99
|
8,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2025NE000058
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.225,80
|
191,95
|
1,98
|
1.031,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2026NE000041
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.201,00
|
368,47
|
0,00
|
832,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
113487
|
2026-08-03
|
53532.002348/2024-75
|
2026-08-11
|
113.52
|
|
114107
|
2026-09-09
|
53532.002348/2024-75
|
2026-09-13
|
198.66
|
|
105112
|
2025-02-26
|
53532.002348/2024-75
|
2025-03-05
|
233.74
|
|
105589
|
2025-04-04
|
53532.002348/2024-75
|
2025-04-15
|
80.91
|
|
106.056
|
2025-05-13
|
53532.002348/2024-75
|
2025-05-19
|
80.91
|
|
106528
|
2025-06-10
|
53532.002348/2024-75
|
2025-06-25
|
89.90
|
|
107566
|
2025-08-14
|
53532.002348/2024-75
|
2025-08-18
|
98.89
|
|
107188
|
2025-07-23
|
53532.002348/2024-75
|
2025-08-05
|
98.89
|
|
107934
|
2025-09-04
|
53532.002348/2024-75
|
2025-09-11
|
89.90
|
|
108398
|
2025-10-06
|
53532.002348/2024-75
|
2025-10-10
|
80.91
|
|
109131
|
2025-11-13
|
53532.002348/2024-75
|
2025-11-20
|
89.90
|
|
109644
|
2025-12-09
|
53532.002348/2024-75
|
2025-12-11
|
89.90
|
|
110.674
|
2026-02-10
|
53532.002348/2024-75
|
2026-02-18
|
94.60
|
|
110381
|
2026-01-21
|
53532.002348/2024-75
|
2026-01-26
|
104.06
|
|
111220
|
2026-03-16
|
53532.002348/2024-75
|
2026-03-18
|
104.06
|
|
111649
|
2026-04-10
|
53532.002348/2024-75
|
2026-04-17
|
113.57
|
|
112263
|
2026-05-20
|
53532.002348/2024-75
|
2026-05-22
|
94.60
|
|
112721
|
2026-06-19
|
53532.002348/2024-75
|
2026-07-06
|
113.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
600
|
9.4637666
|
5678.2600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.364.027-**
|
RICARDO LIMA DA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.610.844-**
|
ANDRE SIQUEIRA DE BRITO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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