|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00006/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.278.154/0001-02 - MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00589.000924/2019-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMENSAGEIRO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRAEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA A UNIDADE DA AGU EM SÃO BERNARDO DO CAMPO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
04/11/2020
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 28.891,85
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.851,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 47.158,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2019
|
00032/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0032/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000924/2019-61
|
04/11/2019
|
04/11/2020
|
32.334,96
|
4
|
8.083,74
|
|
04/02/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
PROCEDA-SE A REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE 2.694,58 PARA
A) DE 04/11/2019 A 31/12/2019 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 2.694,58 PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE 2.813,27, CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2019-2019.
B)A PARTIR DE 01/01/2020, O VALOR MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE 2.813,27 PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE 2.798,04, CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DE 10 POR CENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
A REPACTUAÇÃO REFERE-SE AO PERÍODO DE 04/11/2019 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 04/11/2020.
|
04/11/2019
|
04/11/2020
|
28.353,47
|
10
|
2.798,04
|
|
09/07/2020
|
00059/2020
|
Termo de Apostilamento
|
A) A PARTIR DE 01/01/2020, O VALOR MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE R$ 2.798,04 (DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE R$ 2.851,17 (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2020-2020;
B) NA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, A PARTIR DE 04/11/2020, O VALOR MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE R$ 2.851,17 (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE R$ 2.812,76 (DOIS MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO E MULTA DO FGTS (CONFORME ACÓRDÃO TCU 1186/2017, OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS COM AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO DEVEM SER EXCLUÍDOS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO APÓS 12 MESES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO).
OS VALORES ACIMA FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020-2020, (DATA BASE 01/01/2020), PLANILHAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSIDERANDO O MÊS COMERCIAL E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
EM RELAÇÃO A MP 932/2020 INFORMAMOS QUE A REPACTUAÇÃO NÃO CONSIDEROU AS REDUÇÕES DAS ALÍQUOTAS DO SISTEMA "S" NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2020, UMA VEZ QUE HÁ RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO SENTIDO DE GLOSAR OS REFERIDOS VALORES DA NOTA FISCAL.
|
04/11/2019
|
04/11/2020
|
28.891,85
|
4
|
2.851,17
|
|
16/10/2026
|
00032/2019
|
Termo de Encerramento
|
Conforme relatório do fiscal à época (00589.000924/2019-61, seq. 91), os serviços foram executados de maneira satisfatória, atestando a prestação de serviços, sem pendências referentes a documentos ou pagamentos.
|
04/11/2019
|
04/11/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2019NE800935
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.389,16
|
5.389,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800052
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.862,06
|
821,18
|
0,00
|
18.040,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800953
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.352,00
|
3.233,28
|
2.604,38
|
9.514,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-02-04
|
1678.82
|
|
Seguro Garantia
|
2021-02-04
|
1616.75
|
|
Seguro Garantia
|
2021-02-04
|
1710.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
2694.58
|
32334.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.803.498-**
|
ELIANA FIORINI VARGAS
|
Gestor
|
|
***.309.758-**
|
WILSON JOSE VINCI JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.695.128-**
|
ANANÍSIA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.834.927-**
|
RODRIGO BETZLER CARDOSO GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.803.498-**
|
ELIANA FIORINI VARGAS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.725.733-**
|
PRISCILLA FARIAS PITTS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
