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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240126 - ON/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240126 - ON/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240126 - ON/MCTI
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Número da Compra
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90266/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.013.199/0001-09 - INT PRINT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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01210.000266/2024-25
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Objeto
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SERVIÇO DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 24 PONTOS DE CABEAMENTO UTP CAT.6A E 24 PORTAS DE ESPELHAMENTO NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ON.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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13/03/2025
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Valor Global
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R$ 56.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 56.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 56.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000266/2024-25
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13/12/2024
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13/03/2025
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56.500,00
|
1
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56.500,00
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24/08/2026
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00016/2024
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Termo de Encerramento
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13/12/2024
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13/03/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240126
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2024NE400217
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20UK001E-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO OBSERVATORI
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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240126
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2024NE400218
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20UK001E-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO OBSERVATORI
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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56.500,00
|
56.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3578
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2025-01-13
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01210.000266/2024-25
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2025-01-27
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56500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
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1
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56500
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56500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.987-**
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JOÃO SANT'ANNA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.885.817-**
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LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
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Responsável no Setor Financeiro
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***.177.474-**
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JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
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Autoridade Competente
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***.414.397-**
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ROBERTO MONTEIRO DIAS
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Apoio Administrativo
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***.295.817-**
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ADEMAR GONÇALVEZ
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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