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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160195 - CMDO CMNE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160195 - CMDO CMNE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000883
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160195 - CMDO CMNE
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Número da Compra
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00063/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.688.388/0001-04 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA
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Processo
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64284008351202226
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Objeto
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*2022NC402378*2ª SEÇÃO*CAP PEDRO ANTÔNIO/ MAJ MAGALHÃES*DISP ELET 50/2022 E 63/2022*CARTUCHO PARA PLOTER**OE 01 E 10
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Informações Complementares
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16019506000632022 - UASG Minuta: 160195
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Vig. Início
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15/09/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.365,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.365,86
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2022
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2022NE000883
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000883 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284008351202226
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15/09/2022
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31/12/2022
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2.365,86
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1
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2.365,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160195
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2022NE000883
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K4CCIFGDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.365,86
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0,00
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0,00
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2.365,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
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2
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1182.93
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2365.8600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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