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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160195 - CMDO CMNE
Unidade Gestora Origem do Contrato 160195 - CMDO CMNE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000192
Unidade Realizadora da Compra 160185 - 14 B LOG
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 30.417.241/0001-00 - CENTRO AUTOMOTIVO DELTA 49 LTDA
Processo 64284.003747/2024-49
Objeto *2024NC405393*TUMNTTRANS*SGT RAMIRO*64284.003747/2024-49*PLICAÇÃO DE PEÇA PARA ATENDER A NECESSIADES DAS VIATURAS TOYOTAS DA CIA CMDO CMNE*OE04
Informações Complementares 16018505000022023 - UASG Minuta: 160195
Vig. Início 04/04/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.999,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.999,70
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/04/2024 2024NE000192 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.003747/2024-49 04/04/2024 31/12/2024 2.999,70 1 2.999,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160195 2024NE000192 DF0000HSOM5 - OPERACAO CARRO PIPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.999,70 0,00 0,00 2.999,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 6666 0.45 2999.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000192 21.88 KB 17/12/2024 08:12:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo