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Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110161 - SAD1R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110161 - SAD1R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2018
Unidade Realizadora da Compra 110161 - SAD1R/AGU
Número da Compra 00017/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes AGU/PA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ENERGIA ELÉTRICA
Fornecedor 04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 00676.000199/2018-61
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRÍCA MODALIDADE TARIFÁRIA HORÁRIAVERDE, DO GRUPO A, SUBGRUPO A4 - CLASSE PODE PÚBLICO, PARA O EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA SECCIONAL DA UNIÃO (PSU-SANTARÉM) E DA PROCURADORIA SECCIONAL FEDERAL (PSF-SANTARÉM), AMBAS NA CIDADE DE SANTARÉM, NO ESTADO DO PARÁ.
Informações Complementares CONTRATO CELEBRADO POR PRAZO INDETERMINADO. DISPEN...
Vig. Início 16/04/2018
Vig. Fim 10/09/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 154.076,34
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.839,69
Valor Acumulado R$ 14.064.559,35
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/04/2018 00015/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0015/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000199/2018-61 16/04/2018 31/12/2069 166.345,92 12 13.862,16
03/10/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO PARA RS 204.000,00 16/04/2018 15/04/2099 204.000,00 12 17.000,00
24/03/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO 16/04/2018 31/12/2069 168.000,00 12 14.000,00
27/04/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR PARA R$ 132.372,24 16/04/2018 31/12/2069 132.372,24 12 11.031,02
02/03/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR GLOBAL PARA R$ 148.133,97 16/04/2018 31/12/2069 148.134,00 12 12.344,50
20/02/2024 00005/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTA O CONTRATO A PARTIR DE 01/01/2024 16/04/2018 31/12/2069 154.076,34 12 12.839,69
10/09/2025 00015/2018 Termo de Rescisão RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO DE ADESÃO Nº 015/2018-AGU, SENDO DIA 17 DE JUNHO DE 2025 O ÚLTIMO DIA DE EXECUÇÃO, COM BASE NO INCISO XII, DO ARTIGO 78 E INCISO I, DO ARTIGO 79, DA LEI Nº 8.666/1993 E NA PORTARIA SEGES/MGI N.º 9.598, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024. 16/04/2018 10/09/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110161 2018NE800693 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2019NE800107 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2019NE800108 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2021NE000125 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 8.000,00 0,00 0,00 1.242,51 3,63 0,00 0,00 3,63
110161 2020NE800021 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.666,68 1.385,12 0,00 58.281,56 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2021NE000115 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 160.000,00 0,00 0,00 100.582,29 259,39 0,00 0,00 259,39
110161 2020NE800022 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 3.218,80 0,00 781,20 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2022NE000035 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.833,33 0,00 0,00 1.259,98 129,27 0,00 0,00 129,27
110161 2023NE000072 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 18.133,97 16.578,14 0,00 1.555,83 16.578,14 16.578,14 16.578,14 0,00
110161 2023NE000071 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 141.000,00 2.291,73 0,00 138.708,27 2.291,73 2.291,73 2.291,73 0,00
110161 2025NE000016 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.485,83 0,00 0,00 60.485,83 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2025NE000033 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 667,90 0,00 0,00 667,90 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2024NE000111 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00 485,35 1.789,34 147.725,31 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2024NE000112 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.076,34 2.450,42 0,00 1.625,92 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2018NE800389 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2019NE800134 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.100,00 3.994,16 0,00 1.105,84 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2019NE800135 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 296.345,90 174.132,76 0,00 122.213,14 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2022NE000034 AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 132.569,93 0,00 0,00 102.261,77 10.639,18 0,00 0,00 10.639,18
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0201807001022141 2018-07-12 00541.004965/2018-91 2018-08-17 6911.14
0201808000276566 2018-08-02 00541.004966/2018-36 2018-08-17 6224.12
0201809000416368 2018-09-03 00541.005800/2018-37 2018-09-19 10842.12
0201810000586895 2018-10-03 00541.006474/2018-85 2018-10-16 13048.64
0201811000276000 2018-11-05 00541.006870/2018-11 2018-11-08 13474.92
0201812000271638 2018-12-05 00541.007335/2018-79 2018-12-07 11772.86
020190100272360 2019-01-03 00541.000439/2019-33 2019-01-21 8583.53
0201902000406168 2019-02-04 00541.000875/2019-11 2019-02-14 9805.68
0201903000416031 2019-03-01 00541.001341/2019-01 2019-03-08 10336.38
0201904000283185 2019-04-01 00541.002058/2019-99 2019-04-05 9954.91
0201905000421359 2019-05-02 00541.002635/2019-42 2019-05-07 11827.47
201906000415912 2019-06-04 00541.002898/2019-51 2019-06-07 11111.54
0201907000280493 2019-07-03 00541.004038/2019-52 2019-07-05 11056.28
0201908000417412 2019-08-02 00541.004941/2019-13 2019-08-12 10909.39
0201909000559107 2019-09-02 00541.005757/2019-91 2019-09-23 12067.64
0201910000588142 2019-10-03 00457.031074/2019-48 2019-10-31 12065.08
46552987 2023-04-30 00677.000264/2023-13 2023-05-09 9523.44
049717865 2023-05-31 00677.000264/2023-13 2023-06-07 10448.29
053116822 2023-06-30 00677.000264/2023-13 2023-07-14 10187.32
056312120 2023-07-31 00677.000264/2023-13 2023-08-09 10859.90
059640415 2023-08-31 00677.000264/2023-13 2023-09-04 13722.44
82325385 2024-03-31 00676.000524/2024-33 2024-04-05 12671.22
079093836 2024-02-29 00676.000524/2024-33 2024-03-11 12273.90
85626884 2024-04-30 00676.000524/2024-33 2024-05-06 11727.00
76127424 2024-01-31 00676.000524/2024-33 2024-02-17 11908.34
095771708 2024-07-31 00676.000524/2024-33 2024-08-09 14058.31
92483940 2024-06-30 00676.000524/2024-33 2024-07-08 12844.92
89004102 2024-05-31 00676.000524/2024-33 2024-06-05 12614.88
102059635 2024-09-30 00676.000524/2024-33 2024-10-07 13399.48
105416553 2024-10-31 00676.000524/2024-33 2024-11-05 14499.19
108646676 2024-11-30 00676.000524/2024-33 2024-12-07 12427.40
109713294 2024-12-11 00676.000524/2024-33 2024-12-13 12141.15
115241444 2025-01-31 00676.000396/2025-17 2025-02-06 10058.00
118599155 2025-02-28 00676.000396/2025-17 2025-03-11 9778.89
121805745 2025-03-31 00676.000396/2025-17 2025-04-10 10123.30
125125092 2025-04-30 00676.000396/2025-17 2025-05-09 10298.52
128401180 2025-05-31 00676.000396/2025-17 2025-06-09 10661.54
131559084 2025-06-30 00676.000396/2025-17 2025-07-08 10506.39
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 1 12839.6946 154076.3352
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.820.641-** PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA Gestor
***.547.023-** ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA Gestor Substituto
***.921.582-** AYRTON PEREIRA DOS SANTOS Fiscal Setorial Substituto
***.536.132-** SANDRA EUNICE PIMENTEL SQUIRES Fiscal Setorial
***.909.411-** IVANA MARY RIBEIRO COSTA Fiscal Administrativo
***.162.421-** GALENO BATISTA DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.381.903-** FERNANDO PEROBA JÚNIOR Fiscal Técnico
***.287.461-** MARCELO MATTA DOS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.909.411-** IVANA MARY RIBEIRO COSTA Fiscal Administrativo Substituto
***.536.132-** SANDRA EUNICE PIMENTEL SQUIRES Fiscal Setorial
***.921.582-** AYRTON PEREIRA DOS SANTOS Fiscal Setorial Substituto
***.916.391-** EDIMAR RODRIGUES PERES Fiscal Administrativo
***.094.401-** HUGO RODOLFO VIERA LACERDA Fiscal Técnico
***.547.023-** ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA Gestor Substituto
***.381.903-** FERNANDO PEROBA JÚNIOR Fiscal Técnico Substituto
***.820.641-** PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA Gestor
***.776.383-** JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA Gestor Substituto
***.536.132-** SANDRA EUNICE PIMENTEL SQUIRES Fiscal Setorial
***.921.582-** AYRTON PEREIRA DOS SANTOS Fiscal Setorial Substituto
***.626.799-** ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS Gestor
***.256.146-** NARA AMARAL MEDEIROS DE PAULA Gestor Substituto
***.855.556-** JOAQUIM CAROLINO CITTY ROSA Fiscal Administrativo
***.536.132-** SANDRA EUNICE PIMENTEL SQUIRES Fiscal Setorial
***.769.541-** DÉBORA MARIA MOREIRA DA SILVA Gestor
***.921.582-** AYRTON PEREIRA DOS SANTOS Fiscal Setorial Substituto
***.855.556-** JOAQUIM CAROLINO CITTY ROSA Gestor Substituto
***.536.132-** SANDRA EUNICE PIMENTEL SQUIRES Fiscal Setorial
***.921.582-** AYRTON PEREIRA DOS SANTOS Fiscal Setorial Substituto
***.256.146-** NARA AMARAL MEDEIROS DE PAULA Fiscal Administrativo Substituto
***.162.421-** GALENO BATISTA DE OLIVEIRA Responsável no Setor de Contratos
***.523.712-** SORAYA RITA DO AMARAL GARCIA VIANNA Gestor Substituto
***.513.046-** MARCO AURÉLIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR Fiscal Administrativo
***.169.118-** CAIO DE CARVALHO BERNI Gestor
***.921.582-** AYRTON PEREIRA DOS SANTOS Fiscal Setorial
***.536.132-** SANDRA EUNICE PIMENTEL SQUIRES Fiscal Setorial Substituto
***.916.391-** EDIMAR RODRIGUES PERES Responsável no Setor de Contratos
***.690.701-** DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA Responsável no Setor de Contratos
***.329.562-** MARCIO AFONSO LIMA OLIVEIRA Gestor Substituto
***.281.876-** DALTON DE SOUZA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria de Fiscalização 110.93 KB 25/07/2024 10:53:17
Portaria de Fiscalização 85.48 KB 14/02/2024 17:11:08
Portaria de Fiscalização 85.40 KB 30/08/2023 10:30:26
Portaria de Fiscalização 105.74 KB 21/07/2023 11:53:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo