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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00198/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90982/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DINFR - DIVISAO DE INFRAESTRUTURA
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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01342.003591/2024-44
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Objeto
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DESPESAS COM SEGURO DOS VEÍCULOS DA FROTA CNEM/IPEN, PARA ATENDER O DINFR.
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Informações Complementares
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11320206909822024 - UASG Minuta: 113202
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Vig. Início
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03/12/2025
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Vig. Fim
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02/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.290,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.290,07
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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00198/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003591/2024-44
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03/12/2025
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02/12/2026
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67.420,89
|
2
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33.710,45
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02/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/12/2025 ATÉ 02/12/2026, NA FORMA DO ARTIGO 75 INCISO II, DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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03/12/2025
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02/12/2026
|
36.290,07
|
1
|
36.290,07
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2024NE000698
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.290,07
|
36.290,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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113202
|
2025NE000685
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20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.130,82
|
0,00
|
2.194,72
|
28.936,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
919332780
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2024-12-26
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01342.000178/2025-17
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2025-01-09
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28190.07
|
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920243482
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2025-12-04
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01342.005041/2025-41
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2025-12-05
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31130.82
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
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1.8578330105
|
36290.07
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67420.8900
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.422.780-**
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SERGIO SUSLIK WAIS
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.496.978-**
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MARCOS SANTOS DA SILVEIRA
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Gestor
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***.988.578-**
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ANTONIO CARLOS MARTINS PEREIRA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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