|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155903 - EBSERH HU-UFJF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155903 - EBSERH HU-UFJF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Sem ônus
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
|
|
Modalidade da Compra
|
Não se Aplica
|
|
Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.032.626/0002-35 - AGFA DO BRASIL LTDA.
|
|
Processo
|
23765.014796/2024-17
|
|
Objeto
|
DOAÇÃO SEM ENCARGOS, PELO DOADOR, DE TRANSPORTE TECNICAMENTE SEGURO DO EQUIPAMENTO DE RAIOS X COM FLUOROSCOPIA, MARCA SIEMENS, MOD. AXION ICONOS R100, S/N 10053, PATRIMÔNIO Nº 670.357, ATUALMENTE INSTALADO NA UNIDADE DOM BOSCO, PARA O ARMAZENAMENTO NA UNIDADE FÁBRICA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/09/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 0,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2024
|
00001/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.014796/2024-17
|
20/12/2024
|
19/03/2025
|
0,00
|
1
|
0,00
|
|
13/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE DOAÇÃO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 20/03/2025 E ENCERRAMENTO EM 15/09/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
|
20/03/2025
|
15/09/2025
|
0,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.720.966-**
|
FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.655.386-**
|
RODRIGO MARTINS VILELA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.197.116-**
|
VANESSA CASTRO ABREU
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.027.936-**
|
JAQUELINE SILVA CASTRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
