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Órgão
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41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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410004 - CGGP/MCOM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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410003 - CGRL/MCOM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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410003 - CGRL/MCOM
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Número da Compra
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00045/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.025.586/0001-62 - ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS LTDA
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Processo
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53115.033586/2024-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS LTDA, NOME FANTASIA: N PRODUÇÕES, INSCRITA SOB O CNPJ: 05.025.586/0001-62, PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES NO PROJETO "VIDA 360 - PROPÓSITO, SAÚDE E FELICIDADE", NA MODALIDADE PRESENCIAL E, SIMULTANEAMENTE, NA MODALIDADE ONLINE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2024
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Vig. Fim
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03/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 130.078,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 130.078,80
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Valor Acumulado
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R$ 130.078,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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00022/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.033586/2024-43
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03/12/2024
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03/12/2025
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130.078,80
|
1
|
130.078,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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410003
|
2024NE000244
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
130.078,80
|
130.078,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
410004
|
2025NE000034
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
119.238,90
|
0,00
|
0,00
|
119.238,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
305
|
2025-01-30
|
53115.033586/2024-43
|
2025-04-01
|
10839.90
|
|
317
|
2025-02-19
|
53115.033586/2024-43
|
2025-04-01
|
10839.90
|
|
323
|
2025-03-17
|
53115.033586/2024-43
|
2025-04-01
|
10839.90
|
|
338
|
2025-04-11
|
53115.033586/2024-43
|
2025-04-28
|
10839.90
|
|
350
|
2025-05-19
|
53115.033586/2024-43
|
2025-06-02
|
10839.90
|
|
401
|
2025-08-13
|
53115.033586/2024-43
|
2025-08-21
|
10839.90
|
|
362
|
2025-06-23
|
53115.033586/2024-43
|
2025-06-30
|
10839.90
|
|
388
|
2025-07-08
|
53115.033586/2024-43
|
2025-07-14
|
10839.90
|
|
411
|
2025-09-10
|
53115.033586/2024-43
|
2025-09-12
|
10839.90
|
|
427
|
2025-10-08
|
53115.033586/2024-43
|
2025-10-14
|
10839.90
|
|
447
|
2025-11-05
|
53115.033586/2024-43
|
2025-11-14
|
10839.90
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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12
|
10839.9
|
130078.8000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.634.481-**
|
EUYSDERSON ARAGAO BORGES
|
Gestor
|
|
***.766.435-**
|
MARCELO VARGAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.766.435-**
|
MARCELO VARGAS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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