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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113201 - CNEN - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 113201 - CNEN - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 113201 - CNEN - SEDE
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 02.092.217/0001-02 - LLEVON INFORMATICA LTDA
Processo 01341.000312/2024-09
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA, SUPORTE E LICENÇA, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DOS FIREWALLS FORTINET DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Informações Complementares
Vig. Início 16/12/2024
Vig. Fim 16/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 455.120,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 455.120,00
Valor Acumulado R$ 455.120,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/12/2024 00045/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.000312/2024-09 16/12/2024 16/12/2026 455.120,00 1 455.120,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113201 2026NE000274 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.840,76 0,00 0,00 2.840,76 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2024NE000544 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 455.120,00 455.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2025NE000123 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.890,00 0,00 0,00 7.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2025NE000202 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.520,00 0,00 0,00 10.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2025NE000392 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.890,00 0,00 248,54 7.641,46 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2025NE000596 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.630,00 2.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2026NE000163 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.629,40 0,00 0,00 3.629,40 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2026NE000164 20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.520,84 0,00 0,00 8.520,84 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2026NE000346 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.049,00 0,00 248,54 5.800,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
28010 2026-07-20 01341.000312/2024-09 2026-07-21 2630.00
28164 2026-08-21 01341.000312/2024-09 2026-08-21 2630.00
28338 2026-09-22 01341.000546/2026-18 2026-10-01 2630.00
27888 2026-06-19 01341.000312/2024-09 2026-07-08 2630.00
25916 2024-12-26 01341.000312/2024-09 2024-12-27 392000.00
26013 2025-01-20 01341.000312/2024-09 2025-01-30 2630.00
26114 2025-02-19 01341.000312/2024-09 2025-02-25 2630.00
26216 2025-03-20 01341.000312/2024-09 2025-04-30 2630.00
26325 2025-04-22 01341.000312/2024-09 2025-05-27 2630.00
26428 2025-05-19 01341.000312/2024-09 2025-06-24 2630.00
26641 2025-07-21 01341.000312/2024-09 2025-07-22 2630.00
26536 2025-06-20 01341.000312/2024-09 2025-07-11 2630.00
26749 2025-08-19 01341.000312/2024-09 2025-08-27 2630.00
26861 2025-09-19 01341.000312/2024-09 2025-09-24 2630.00
26974 2025-10-20 01341.000312/2024-09 2025-10-29 2630.00
27089 2025-11-19 01341.000312/2024-09 2025-11-27 2630.00
27312 2026-01-27 01341.000312/2024-09 2026-02-27 2630.00
27411 2026-02-19 01341.000312/2024-09 2026-03-10 2630.00
27533 2026-03-19 01341.000312/2024-09 2026-03-27 2630.00
27649 2026-04-20 01341.000312/2024-09 2026-04-30 2630.00
27774 2026-05-21 01341.000312/2024-09 2026-05-25 2630.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 10 39200 392000.0000
Serviço SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC 24 1600 38400.0000
Serviço SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC 24 1030 24720.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.970.717-** ALÉXIS DOS SANTOS FRANÇA Gestor
***.011.777-** LUIS FERNANDO GOMES JUNIOR Gestor Substituto
***.011.777-** LUIS FERNANDO GOMES JUNIOR Fiscal Requisitante
***.970.717-** ALÉXIS DOS SANTOS FRANÇA Fiscal Técnico Substituto
***.936.417-** WILLIANS SOARES DA SILVA Fiscal Administrativo
***.651.297-** JOSE AUGUSTO ROCHA Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo