|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113201 - CNEN - SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113201 - CNEN - SEDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00043/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.947.601/0001-67 - RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.
|
|
Processo
|
01341.005708/2023-53
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO, TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE DE SOFTWARE, POR ALOCAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL DE TI VINCULADO AO ALCANCE DE RESULTADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB DEMANDA, CONFORME MODALIDADE PREVISTA NA PORTARIA SGD/MGI N° 750, DE 2023, COM VISTAS A EXECUTAR ATIVIDADES DE PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, IMPLANTAÇÃO, EVOLUÇÃO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO E GARANTIA DE QUALIDADE RELACIONADAS AO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE, ADOTANDO-SE PRÁTICAS ÁGEIS ADERENTES AO PROCESSO DE SOFTWARE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 691.161,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 691.161,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 691.161,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/12/2024
|
00043/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.005708/2023-53
|
16/12/2024
|
16/12/2025
|
691.161,60
|
1
|
691.161,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113201
|
2024NE000510
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
115.193,60
|
115.193,60
|
0,00
|
0,00
|
115.193,60
|
115.193,60
|
115.193,60
|
0,00
|
|
113201
|
2025NE000340
|
20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.759,01
|
0,00
|
0,00
|
17.759,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2025NE000350
|
20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
160.508,30
|
17.445,28
|
0,00
|
143.063,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2025NE000507
|
20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2025NE000602
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
68.847,49
|
53.983,80
|
1.404,62
|
13.459,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60559
|
2025-05-29
|
01341.005708/2023-53
|
2025-06-17
|
17759.01
|
|
60647
|
2025-06-16
|
01341.005708/2023-53
|
2025-07-01
|
28798.40
|
|
60754
|
2025-07-23
|
01341.005708/2023-53
|
2025-07-23
|
28798.40
|
|
60907
|
2025-08-28
|
01341.005708/2023-53
|
2025-09-11
|
27869.42
|
|
61067
|
2025-10-02
|
01341.005708/2023-53
|
2025-10-28
|
28798.40
|
|
61212
|
2025-10-30
|
01341.005708/2023-53
|
2025-11-04
|
28798.40
|
|
61359
|
2025-11-28
|
01341.005708/2023-53
|
2025-12-23
|
14863.69
|
|
61637
|
2026-01-06
|
01341.005708/2023-53
|
2026-02-09
|
18238.99
|
|
61728
|
2026-01-27
|
01341.005708/2023-53
|
2026-02-09
|
7431.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
48
|
14399.2
|
691161.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.484.376-**
|
JUNIA ALMEIDA MATOS BOECHAT
|
Gestor
|
|
***.573.407-**
|
ANDRÉ NOVAIS JANUÁRIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.151.047-**
|
MARCELO EINHORN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.186.817-**
|
ANTONIO CESAR CARDOSO ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.573.407-**
|
ANDRÉ NOVAIS JANUÁRIO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.936.417-**
|
WILLIANS SOARES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
