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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00108/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.472.483/0001-01 - I M ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23208.004562/2024-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS NO IFMG - CAMPUS BOM DESPACHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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BOM DESPACHO REITORIA
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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18/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.838.397,26
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|
Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 1.838.397,26
|
|
Valor Acumulado
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R$ 34.806.233,49
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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00108/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.004562/2024-87
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18/12/2024
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17/12/2025
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1.715.082,81
|
1
|
1.715.082,81
|
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09/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/12/2025 ATÉ 18/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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09/10/2025
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18/12/2026
|
1.838.397,26
|
1
|
1.838.397,26
|
|
10/03/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
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ALTERAR O TEXTO CONSTANTE NA
CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO 01/2025:
ONDE SE LÊ:
"2.1. O ÍNDICE APLICADO AO REAJUSTE É AQUELE PREVISTO EM CONTRATO, INCC (ÍNDICE
NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO), CONFORME DECLARAÇÃO CONTÁBIL ANEXA AO PROCESSO.
2.2. O REAJUSTE ACARRETARÁ UM AUMENTO NO VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO DE R$
123.314,45 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E CINCO
CENTAVOS)
2.3. O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.715.082,81 (UM MILHÃO,
SETECENTOS E QUINZE MIL E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) PARA R$
1.838.397,26 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE
REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
2.4. OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO REAJUSTE VIGORARÃO A PARTIR DE JULHO DE
2024.
2.5. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS
AO CONTRATADO DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.”
LEIA-SE:
“2.1. O ÍNDICE APLICADO AO REAJUSTE É AQUELE PREVISTO EM CONTRATO, INCC (ÍNDICE
NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO), SENDO O PERCENTUAL ACUMULADO DE 7,19% NO
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO DE 2024 E JUNHO DE 2025, CONFORME
DECLARAÇÃO CONTÁBIL ANEXA AO PROCESSO.
2.2. O REAJUSTE ACARRETARÁ UM AUMENTO NO VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO DE R$
123.314,45 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E CINCO
CENTAVOS), CONFORME TABELA ABAIXO:
2.3. O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.715.082,81 (UM MILHÃO,
SETECENTOS E QUINZE MIL E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) PARA R$
1.838.397,26 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE
REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
2.4. OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO REAJUSTE VIGORARÃO A PARTIR DE JULHO DE
2025.
2.5. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS
AO CONTRATADO DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.”
PERMANECE INALTERADO, EM SEU INTEIRO TEOR, O RESTANTE DO TERMO ADITIVO 01/2025.
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18/12/2024
|
18/12/2026
|
1.838.397,26
|
1
|
1.838.397,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2025NE000123
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
447.022,28
|
8.644,70
|
0,00
|
438.377,58
|
582.942,75
|
0,00
|
0,00
|
582.942,75
|
|
158122
|
2024NE001054
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
120.000,00
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE001055
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
179.999,80
|
179.999,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000124
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
250.188,17
|
1.708,30
|
0,00
|
248.479,87
|
145.282,81
|
0,00
|
0,00
|
145.282,81
|
|
158122
|
2026NE000375
|
LFP07P1918N - TED 16413/2025 SETEC/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.375,00
|
0,00
|
0,00
|
9.375,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2026NE000376
|
LFP07P1918N - TED 16413/2025 SETEC/MEC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.865,06
|
0,00
|
0,00
|
21.865,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2026NE000472
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90.000,00
|
58.845,82
|
0,00
|
31.154,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2026NE000480
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
210.000,00
|
137.302,20
|
1.124,65
|
71.573,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
106
|
2026-08-20
|
23208.004562/2024-87
|
2026-08-24
|
39345.31
|
|
121-205
|
2026-09-21
|
23208.004562/2024-87
|
2026-09-28
|
19224.89
|
|
87
|
2026-07-07
|
23208.004562/2024-87
|
2026-07-10
|
40013.78
|
|
76
|
2025-01-29
|
23208.004562/2024-87
|
2025-02-07
|
287399.15
|
|
00076
|
2025-01-29
|
23208.004562/2024-87
|
2025-02-02
|
287399.15
|
|
84
|
2025-04-03
|
23208.004562/2024-87
|
2025-04-03
|
108876.71
|
|
96
|
2025-06-13
|
23208.004562/2024-87
|
2025-06-13
|
11404.45
|
|
115
|
2025-08-07
|
23208.004562/2024-87
|
2025-08-07
|
11404.48
|
|
107
|
2025-07-14
|
23208.004562/2024-87
|
2025-07-14
|
11404.48
|
|
121
|
2025-09-04
|
23208.004562/2024-87
|
2025-09-04
|
11404.45
|
|
122
|
2025-09-12
|
23208.004562/2024-87
|
2025-09-16
|
128111.48
|
|
129
|
2025-10-13
|
23208.004562/2024-87
|
2025-10-14
|
196504.08
|
|
133
|
2025-11-18
|
23208.004562/2024-87
|
2025-11-19
|
220347.97
|
|
141
|
2025-12-26
|
23208.004562/2024-87
|
2025-12-26
|
613763.75
|
|
10
|
2026-02-13
|
23208.004562/2024-87
|
2026-02-20
|
104108.81
|
|
77
|
2026-06-19
|
23208.004562/2024-87
|
2026-06-23
|
7087.45
|
|
51
|
2026-05-04
|
23208.004562/2024-87
|
2026-05-06
|
39773.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO ( KIT ) DIDÁTICO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|
1
|
1287695.05
|
1287695.0500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
550702.21
|
550702.2100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.232.746-**
|
JUNIO RODRIGUES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.601.216-**
|
SABLINA PRADO DE ASSIS SILVA VARGAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.997.806-**
|
FREDERICO SILVA DE AZEVEDO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.426.706-**
|
ALAERCIO DE SOUSA CARDOSO
|
Fiscal Titular
|
|
***.090.816-**
|
EDUARDO CARDOSO MELO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
