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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
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90456/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEENG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.478.630/0001-55 - AR TECNOLOGIA E CLIMATIZACAO LTDA
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Processo
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01344.001052/2024-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALA PARA IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO NEOMA NO PRÉDIO 1 DO CDTN - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2024
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Vig. Fim
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14/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.238.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.238.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.238.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.001052/2024-51
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17/12/2024
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14/08/2025
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1.238.000,00
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1
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1.238.000,00
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26/09/2026
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00012/2024
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Termo de Encerramento
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Não Há
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17/12/2024
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14/08/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113205
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2024NE000512
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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1.238.000,00
|
1.238.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2025/29
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2025-02-18
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01344.001052/2024-51
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2025-02-20
|
138948.70
|
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2025/44
|
2025-03-24
|
01344.001052/2024-51
|
2025-03-24
|
225796.16
|
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2025/58
|
2025-04-17
|
01344.001052/2024-51
|
2025-04-17
|
428736.67
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Nº:2025/74
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2025-05-28
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01344.001052/2024-51
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2025-05-28
|
281614.82
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2025/122
|
2025-08-14
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01344.001052/2024-51
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2025-08-14
|
162903.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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1238000
|
1238000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.653.406-**
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DIVA GODÓI DE OLIVEIRA PECONICK
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Gestor
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***.326.086-**
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FULVIA SOARES COELHO
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Fiscal Técnico
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***.175.836-**
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LEANDRO LABARRERE DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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