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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001065
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90089/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.069.212/0008-50 - MERCK S/A
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Processo
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25387.001005/2024-79
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 99,5% PARA INJETÁVEL DCB: 00475 CAS: 64-17-5
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2024
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Vig. Fim
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14/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.575,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.575,00
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Valor Acumulado
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R$ 22.575,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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2024NE001065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.001005/2024-79
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17/12/2024
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16/04/2025
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22.575,00
|
1
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22.575,00
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16/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PELA PRESENTE APOSTILA, EFETIVA-SE O REGISTRO CONTRATUAL DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2024NE001065 (SEI Nº 4528208) – ACEITA PELA CONTRATADA EM 17/12/2024 (SEI Nº 4543683) – POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DE 16/04/2025, COM TÉRMINO EM 14/08/2025.
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16/04/2025
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14/08/2025
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22.575,00
|
1
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22.575,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
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2024NE001065
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A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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22.575,00
|
22.575,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1204988
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2025-01-13
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25387.001005/2024-79
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2025-01-23
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12900.00
|
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1225389
|
2025-04-10
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25387.001005/2024-79
|
2025-04-28
|
6450.00
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1233314
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2025-05-19
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25387.001005/2024-79
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2025-05-28
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3225.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
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350
|
64.5
|
22575.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.703.217-**
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ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
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Apoio Administrativo
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***.154.177-**
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SUELY NOVAES PROCACI
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Apoio Administrativo
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***.727.937-**
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MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
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Apoio Administrativo
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***.800.997-**
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BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
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Apoio Administrativo
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***.393.167-**
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CRISTINA CONCEIÇÃO ROCHA GUEDES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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