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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 90040/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Pró-reitoria de Administração
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ENERGIA ELÉTRICA
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23086.069626/2024-19
Objeto CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B SUBMETIDOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. UNIDADES CONSUMIDORAS: INSTALAÇÃO: 3005939125 - FAZENDA CAMPUS J.K.; INSTALAÇÃO: 3004289457 (CASA DOS PROFESSORES); INSTALAÇÃO: 3000953434 (CASA DE APOIO); INSTALAÇÃO: 3000593871 (NÚCLEO DE TURISMO); INSTALAÇÃO: 3010842494 - FAZENDA EXPERIMENTAL DE COUTO E INSTALAÇÃO: 3004871088 - FAZENDA SANTA PAULA.
Informações Complementares
Vig. Início 17/12/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.236,40
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 18.236,40
Valor Acumulado R$ 1.094.184,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/12/2024 00036/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.069626/2024-19 17/12/2024 16/10/2026 18.236,40 1 18.236,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2024NE001291 M20RKQ0120N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA JK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 818,70 818,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE001294 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.473,81 1.473,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE001295 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 119,90 119,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE001297 M20RKQ0123N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA DE COUTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 454,01 454,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE001300 M20RKQ0133N - PRORH - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 146,96 146,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000084 M20RKQ0123N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA DE COUTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.960,71 251,55 0,00 6.709,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000086 M20RKQ0133N - PRORH - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.126,47 3.662,01 0,00 27.464,46 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000083 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.524,62 343,60 0,00 1.181,02 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000080 M20RKQ0120N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA JK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.693,84 1.592,64 415,29 6.685,91 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000081 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.399,93 1.805,06 0,00 5.594,87 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000024 M20RKQ0123N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA DE COUTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.237,36 2.597,10 0,00 3.640,26 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000023 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.306,47 634,18 0,00 672,29 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000021 M20RKQ0120N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA JK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.356,61 4.123,22 0,00 5.233,39 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000025 M20RKQ0133N - PRORH - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 72.866,72 31.158,64 0,00 41.708,08 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000022 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.054,40 3.430,40 0,00 4.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
407814744 2026-08-05 23086.069626/2024-19 2026-08-06 6928.61
430357261 2026-10-06 23086.069626/2024-19 2026-10-09 7915.00
42894576/AGO/2026 2026-09-08 23086.074170/2024-17 2026-09-09 13592.99
428945760 2026-07-08 23086.069626/2024-19 2026-07-09 6683.11
42894576ABR/2026 2026-05-07 23086.069626/2024-19 2026-05-11 5375.27
387566922 2026-06-08 23086.069626/2024-19 2026-06-12 14153.63
227247785 2025-02-10 23086.069626/2024-19 2025-02-18 3356.40
237144439 2025-03-10 23086.069626/2024-19 2025-03-10 4529.56
247572344 2025-04-04 23086.069626/2024-19 2025-04-25 3338.96
256980522 2025-05-07 23086.069626/2024-19 2025-05-07 3731.67
267221428 2025-06-05 23086.074170/2024-17 2025-06-05 7054.72
42894576JUN/2025 2025-07-11 23086.069626/2024-19 2025-07-11 3984.34
42894576JUL/2025 2025-08-11 23086.069626/2024-19 2025-08-12 4863.76
296875965 2025-09-04 23086.069626/2024-19 2025-09-04 6038.49
308006947 2025-10-08 23086.069626/2024-19 2025-10-10 4894.27
42894576/OUT/2025 2025-11-05 23086.069626/2024-19 2025-11-10 5130.42
327243595 2025-12-03 23086.069626/2024-19 2025-12-05 7032.25
337823919 2026-01-06 23086.069626/2024-19 2026-01-19 5321.76
347278504 2026-02-04 23086.069626/2024-19 2026-02-04 2995.82
357337015 2026-03-05 23086.069626/2024-19 2026-03-06 8093.05
42894576MAR/2026 2026-04-07 23086.074170/2024-17 2026-04-09 5375.02
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE 12 818.7 9824.4000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE 12 114.49 1373.8800
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE 12 137.85 1654.2000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE 12 153.36 1840.3200
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE 12 148.34 1780.0800
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE 12 146.96 1763.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.547.686-** FARLEY ROCHA DE SOUSA Responsável no Setor de Contratos
***.759.916-** GIOVANE SEBASTIÃO DE SOUZA Fiscal Setorial
***.106.326-** ISLANE SANTOS Fiscal Setorial
***.484.646-** SAULO SOARES DA SILVA Gestor
***.338.375-** ROSSINI LEITE DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.866.836-** PAULO EDUARDO RABELO Fiscal Setorial
***.358.906-** LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.338.375-** ROSSINI LEITE DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.706.546-** JORGE DAVID DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.007.656-** LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA Fiscal Setorial
***.327.816-** MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE Responsável no Setor de Contratos
***.991.516-** JOÃO WALTER DE ALMEIDA HUGO Fiscal Setorial
***.235.346-** ALBERVANY BARROSO Fiscal Setorial
***.803.776-** EMILLY RAMOS DE MELLO Responsável no Setor de Contratos
***.519.726-** DANIELA CRISTINA GOMES Responsável no Setor de Contratos
***.639.566-** MOISÉS GONÇALVES DE MELO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Referência da Contratação 166.16 KB 17/12/2024 15:20:00
Extrato de Publicação do Contrato N.º 036/2024 no PNCP 215.59 KB 17/12/2024 15:18:53
Contrato Administrativo n.º 036/2024 - CEMIGA DISTRIBUIÇÃO S.A. 966.86 KB 17/12/2024 15:17:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo