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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00159/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90067/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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24.892.087/0001-17 - SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
|
23089.037365/2024-48
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS UNIDADES DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DA UNIFESP., A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
26/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/12/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.063.795,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.063.795,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.050.155,66
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
|
00159/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00159/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.037365/2024-48
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26/12/2024
|
26/12/2026
|
3.500.832,93
|
1
|
3.500.832,93
|
|
25/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER A 1ª REPACTUAÇÃO DO ANO 2025, COM EFEITO A PARTIR DE 01/01/2025, CONFORME PREVISTO NOS ITENS 7.1.1., 7.2. E 7.8. DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 159/2024, E TAMBÉM COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 92, INCISO V DA LEI N.° 14.133/2021.
|
26/12/2024
|
26/12/2026
|
3.995.428,10
|
1
|
3.995.428,10
|
|
16/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
EM ATENÇÃO A A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 190 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024 (3113307),, QUE DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA APTOS À APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE JORNADA DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS E A ALTERAÇÃO DO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 190 ATRAVÉS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 381 (3113313), O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO:
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DOS POSTOS DE TRABALHO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE 44 HORAS SEMANAIS PARA 40 HORAS SEMANAIS A PARTIR DE 15/12/2025.
A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SERÁ SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR.
A CONTRATADA ESTA VEDADA A UTILIZAR O SALDO DE HORAS REDUZIDAS PARA A REALIZAÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES POR PARTE DOS EMPREGADOS ALOCADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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16/12/2025
|
26/12/2026
|
3.995.428,10
|
1
|
3.995.428,10
|
|
21/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A ALTERAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 01/06/2026, DESIGNANDO COMO GESTOR/FISCAL TITULAR A SERVIDORA: MARIA DO CARMO BENEDITA DUARTE, SIAPE 19082815 E COMO GESTOR SUBSTITUTO, O SERVIDOR GILBERTO DOS SANTOS, SIAPE 27628694 , RETIRANDO AS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA SERVIDORA: ARILENE QUITERIA FREITAS BARRETO A PARTIR DE 01/05/2026, MANTENDO AS ATRIBUIÇÕES DO FISCAL SUBSTITUTO, SERVIDOR GILBERTO DOS SANTOS.
|
26/12/2024
|
26/12/2026
|
3.995.428,10
|
1
|
3.995.428,10
|
|
14/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 159/2024 (2469932), ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO: (X) A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026:
|
14/08/2026
|
26/12/2026
|
4.074.267,56
|
1
|
4.074.267,56
|
|
17/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 27/12/2026 ATÉ 26/12/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
27/12/2026
|
26/12/2028
|
4.063.795,28
|
1
|
4.063.795,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE001719
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.265,60
|
66.265,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE001718
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19,60
|
19,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE001988
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.367,75
|
9.367,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE001987
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.838,21
|
68.838,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000236
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
187.821,94
|
27.564,26
|
0,00
|
160.257,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000235
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.588.351,83
|
191.851,87
|
11.974,50
|
1.384.525,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000239
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.563.410,35
|
462.962,20
|
0,00
|
1.100.448,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE001343
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1514
|
2026-07-29
|
23089.037365/2024-48
|
2026-07-30
|
160488.44
|
|
1567
|
2026-08-21
|
23089.037365/2024-48
|
2026-08-21
|
159385.62
|
|
1627
|
2026-09-28
|
23089.037365/2024-48
|
2026-10-01
|
154115.36
|
|
897
|
2025-05-23
|
23089.037365/2024-48
|
2025-06-12
|
212352.48
|
|
764
|
2025-01-31
|
23089.037365/2024-48
|
2025-02-11
|
5884.59
|
|
861
|
2025-05-02
|
23089.037365/2024-48
|
2025-05-07
|
142856.26
|
|
795
|
2025-02-26
|
23089.037365/2024-48
|
2025-02-28
|
125939.80
|
|
826
|
2025-03-28
|
23089.037365/2024-48
|
2025-04-02
|
125686.84
|
|
928
|
2025-06-27
|
23089.037365/2024-48
|
2025-07-08
|
63773.89
|
|
930
|
2025-06-27
|
23089.037365/2024-48
|
2025-06-30
|
153982.88
|
|
963
|
2025-07-22
|
23089.037365/2024-48
|
2025-07-23
|
140788.11
|
|
1002
|
2025-08-27
|
23089.037365/2024-48
|
2025-08-27
|
141319.83
|
|
1051
|
2025-09-24
|
23089.037365/2024-48
|
2025-09-30
|
152506.43
|
|
01097
|
2025-10-21
|
23089.037365/2024-48
|
2025-10-22
|
147938.75
|
|
1139
|
2025-11-18
|
23089.037365/2024-48
|
2025-11-27
|
149994.22
|
|
1184
|
2025-12-10
|
23089.037365/2024-48
|
2025-12-12
|
144509.07
|
|
1327
|
2026-03-23
|
23089.037365/2024-48
|
2026-03-26
|
151752.78
|
|
1232
|
2026-01-27
|
23089.037365/2024-48
|
2026-02-01
|
152133.15
|
|
1280
|
2026-03-02
|
23089.037365/2024-48
|
2026-03-04
|
152776.75
|
|
1369
|
2026-04-27
|
23089.037365/2024-48
|
2026-04-28
|
147511.68
|
|
1415
|
2026-05-20
|
23089.037365/2024-48
|
2026-05-28
|
154662.17
|
|
1464
|
2026-06-24
|
23089.037365/2024-48
|
2026-06-24
|
172993.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
24
|
190
|
4560.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
414
|
1.93
|
799.0200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
83008
|
8.14
|
675685.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
98211
|
8.14
|
799437.5400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
222885
|
4.31
|
960634.3500
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
302413
|
0.7
|
211689.1000
|
|
Material
|
CARRO LIMPEZA
|
169973
|
0.7
|
118981.1000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
327605
|
3.21
|
1051612.0500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
134300
|
1.79
|
240397.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
