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Órgão
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44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.928.375/0001-16 - DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
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Processo
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02070.016104/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO, TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE DE SOFTWARE, POR ALOCAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL DE TI VINCULADO AO ALCANCE DE RESULTADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB DEMANDA, CONFORME MODALIDADE PREVISTA NA PORTARIA SGD/MGI N° 750, DE 2023, COM VISTAS A EXECUTAR ATIVIDADES DE PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, IMPLANTAÇÃO, EVOLUÇÃO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO E GARANTIA DE QUALIDADE RELACIONADAS AO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE, ADOTANDO-SE PRÁTICAS ÁGEIS ADERENTES AO PROCESSO DE SOFTWARE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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|
Vig. Fim
|
16/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 973.081,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 81.090,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.932.571,17
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
|
00061/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.016104/2024-13
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16/12/2024
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16/12/2025
|
878.400,00
|
12
|
73.200,00
|
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12/12/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 61/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025 ATÉ 16 DE DEZEMBRO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021;
A RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CUSTO TOTAL DO PROFISSIONAL, PREVISTO NA TABELA DO ITEM 1.2 DO CONTRATO, REFERENTE AO ITEM 201, DE R$ 514.400,00 PARA R$ 518.400,00, EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL.
O REAJUSTE DO REFERIDO CONTRATO, EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DO ICTI-IPEA, ACUMULADO DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024, NO PERCENTUAL DE 6,11 %, SOBRE O VALOR UNITÁRIO DOS SERVIÇOS, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 1º DE SETEMBRO DE 2024, NA FORMA DO INCISO LVIII DO ART. 6º DA LEI N° 14.133, DE 2021;
O REAJUSTE DO REFERIDO CONTRATO, EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DO ICTI-IPEA, ACUMULADO DE SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 4,40 %, SOBRE O VALOR UNITÁRIO DOS SERVIÇOS, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 1º DE SETEMBRO DE 2025, NA FORMA DO INCISO LVIII DO ART. 6º DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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12/12/2025
|
16/12/2026
|
973.081,08
|
12
|
81.090,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443033
|
2026NE000474
|
1310541POO - POO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
93.695,97
|
0,00
|
0,00
|
93.695,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2025NE001116
|
1815541POO - POO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
145.559,84
|
8.279,84
|
21.400,00
|
115.880,00
|
15.279,84
|
0,00
|
0,00
|
17.302,14
|
|
443033
|
2024NE002198
|
3421122POO - POO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.200,00
|
73.200,00
|
0,00
|
0,00
|
146.400,00
|
73.200,00
|
146.400,00
|
0,00
|
|
443033
|
2026NE000755
|
1310541POO - POO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
255.234,40
|
174.801,34
|
0,00
|
80.433,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2026NE001012
|
1310541POO - POO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
549
|
2026-07-17
|
02070.016104/2024-13
|
2026-07-20
|
31904.30
|
|
565
|
2026-08-11
|
02070.016104/2024-13
|
2026-08-17
|
31904.30
|
|
590
|
2026-09-16
|
02070.016104/2024-13
|
2026-09-17
|
31904.30
|
|
Nº 380
|
2025-09-24
|
02070.016104/2024-13
|
2025-10-03
|
14400.00
|
|
318
|
2025-04-23
|
02070.016104/2024-13
|
2025-04-28
|
14400.00
|
|
327
|
2025-05-15
|
02070.016104/2024-13
|
2025-05-16
|
14400.00
|
|
352
|
2025-07-18
|
02070.016104/2024-13
|
2025-07-22
|
10080.00
|
|
348
|
2025-07-07
|
02070.016104/2024-13
|
2025-07-09
|
14400.00
|
|
364
|
2025-08-11
|
02070.016104/2024-13
|
2025-08-12
|
14400.00
|
|
397
|
2025-10-29
|
02070.016104/2024-13
|
2025-11-04
|
14400.00
|
|
405
|
2025-11-18
|
02070.016104/2024-13
|
2025-11-19
|
19400.00
|
|
425
|
2025-12-18
|
02070.016104/2024-13
|
2025-12-23
|
21400.00
|
|
437
|
2026-01-19
|
02070.016104/2024-13
|
2026-01-22
|
15279.84
|
|
465
|
2026-03-13
|
02070.016104/2024-13
|
2026-03-16
|
15279.84
|
|
466
|
2026-03-13
|
02070.016104/2024-13
|
2026-03-16
|
15279.84
|
|
482
|
2026-04-23
|
02070.016104/2024-13
|
2026-05-19
|
15952.15
|
|
497
|
2026-05-20
|
02070.016104/2024-13
|
2026-05-21
|
15952.15
|
|
526
|
2026-06-22
|
02070.016104/2024-13
|
2026-06-26
|
15952.15
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-10
|
26352.00
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-16
|
29192.44
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
3
|
11077.88
|
398803.6800
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
3
|
15952.15
|
574277.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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