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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160082 - PMB
Unidade Gestora Origem do Contrato 160082 - PMB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2018
Unidade Realizadora da Compra 160082 - PMB
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.058.935/0001-42 - INTERATIVA FACILITIES LTDA
Processo 12900.000214/2018-53
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENE E MANUTENÇÃO DE ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ÁREAS VERDES E ESQUADRIAS, COM FORNECIMENTO DE PESSOAL,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
Informações Complementares
Vig. Início 16/04/2018
Vig. Fim 15/08/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 5.981.497,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.981.497,99
Valor Acumulado R$ 24.224.991,81
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/04/2018 00013/2018 Termo de Encerramento 16/04/2018 15/08/2023 0,00 0,00
16/04/2018 00013/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12900.000214/2018-53 16/04/2018 15/08/2023 5.981.497,99 1 5.981.497,99
12/04/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 16/04/2019 15/04/2020 6.280.497,84 12 523.374,82
15/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E SUPRESSÃO DE 5,91%, DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. 16/04/2020 15/04/2021 6.080.952,36 1 0,00
15/04/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 16/04/2021 15/04/2022 5.981.497,99 1 5.981.497,99
15/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 16/04/2022 15/04/2023 5.981.497,99 1 5.981.497,99
23/03/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL A TITULO RESOLÚVEL . 15/04/2023 15/08/2023 5.981.497,99 1 5.981.497,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160082 2018NE800047 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160082 2019NE800001 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160082 2020NE800037 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160082 2019NE800065 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160082 2019NE800227 I1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA A DGO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160082 2019NE800262 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160082 2020NE800166 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160082 2022NE000057 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.380.063,81 0,00 0,00 6.154.811,29 2.225.252,52 0,00 0,00 2.225.252,52
160082 2022NE000099 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160082 2022NE000103 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 142.002,40 0,00 0,00 142.002,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160082 2022NE000012 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160082 2023NE000018 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.145.257,89 0,00 0,00 2.145.257,89 0,00 0,00 0,00 0,00
160082 2021NE000031 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.651.681,89 0,00 0,00 4.173.336,34 478.345,55 0,00 0,00 478.345,55
160082 2022NE000003 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.600,72 0,00 0,00 42.600,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 5981497.99 5981497.9900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.530.611-** ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA NETO Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo